湖北省残疾人联合会

湖北省残疾人文艺工作经费项目

2017年度绩效自评报告

 

  项目实施单位：湖北省残疾人业余艺术团

  项目主管单位：湖北省残疾人联合会

 评价机构：湖北衡平楚天会计师事务有限公司

 

2018年5月

目 录

一、基本情况 1

（一）预算情况 1

（二）绩效目标情况 1

二、绩效自评工作开展情况 2

三、综合评价结论 3

四、绩效目标实现情况分析 4

（一）项目资金情况分析 4

1.项目资金到位情况分析 4

2.项目资金执行情况分析 4

3.项目资金管理情况分析 5

（二）项目绩效指标完成情况分析 5

1.产出指标完成情况分析 5

2.效益指标完成情况分析 7

3.满意度指标完成情况分析 7

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施 8

六、绩效自评结果拟应用和公开情况 8

七、绩效自评工作的经验、问题和建议 8

八、其他需说明的问题 9

附件：残疾人文艺工作经费项目绩效目标自评表 10

 

一、基本情况

湖北省残疾人业余艺术团（以下简称“省艺术团”）是隶属湖北省残疾人联合会的事业单位，主要职能是为开展全省残疾人文艺工作，发展残疾人特殊艺术，挖掘、培养特殊艺术人才，创编特殊艺术作品，宣传残疾人事业。

（一）预算情况

根据《关于2017年直属单位预算的批复》（鄂残联办函[2017]3号）文件精神，下达省艺术团2017年残疾人文艺工作经费71万元，资金全部来源于一般公共预算财政拨款，资金全部到位，到位率为100%，主要用于培养特艺演员队伍，培养、选拔特殊艺术的后备人才。

（二）绩效目标情况

根据2017年年初省人大批复的绩效目标，“残疾人文艺工作经费”项目的绩效目标为大力培养演员，编排出优秀节目，开展残疾人演出活动，充分展示残疾人“自强不息、勇于拼搏”的精神。丰富残疾人的精神文化生活，激发残疾人参与社会主义先进文化建设的热情和潜能，培养出更多像邰丽华、舟舟那样的特艺人才，扩大社会影响，促进社会和谐，推动我省残疾人事业又好又快地发展，艺术团结合单位实际情况完善部分指标，具体绩效指标如下表所示：

表1：湖北省残疾人文艺工作经费项目绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	演出场次	8场
		培养特艺演员的人次	30人次
	时效指标	当年11月前完成	当年11月前完成
效益指标	社会效益指标	宣传效果优	宣传效果优
满意度指标	服务对象满意度指标	受训演员满意度	100%

二、绩效自评工作开展情况

本次评价按照《省财政厅关于2018年开展财政支出绩效评价工作的通知》（鄂财绩发〔2018〕5号）的要求，组织实施评价工作，做好各项基础资料的收集、核实等工作。认真采集项目基础数据，收集佐证资料，保证信息完整准确、真实，具体工作流程如下：

图1：湖北省残疾人业余艺术团残疾人文艺工作经费项目工作流程图

1.项目启动阶段

制定绩效评价工作方案，明确自评人员、目标分工等各项要求，并安排落实此次绩效评价项目的实施进度。

2.收集资料阶段

收集各类基础数据，结合绩效评价工作方案和绩效评价指标体系，进一步明确评价对象、评价任务、评价内容、时间安排和工作要求。

3.现场评价实施阶段

根据项目实际情况，组织评价人员开展现场评价，主要采取访谈、资料核查、问卷调查等方式进行。

4.报告撰写阶段

根据现场评价情况和书面资料整理分析情况，围绕评价指标体系对项目绩效进行分析，并撰写绩效评价报告。评价工作组提交绩效评价报告初稿，根据修改反馈意见修改绩效评价报告。

三、综合评价结论

经综合评价，省艺术团较好的完成了2017年“残疾人文艺工作经费”项目绩效目标，资金使用规范，执行率高，项目产出良好，效益显著。

从项目资金方面来看，2017年安排“残疾人文艺工作经费”项目资金71万元，资金到位率为100%，实际执行资金70.997万元，执行率为99.996%，项目资金专款专用，未发现挤占、挪用专项资金的行为。

从项目产出方面来看，“残疾人文艺工作经费”项目产出指标完成情况较好，年度演出场次9场，培养特艺演员30人，培养完成时间均在当年11月前完成。

从项目效益方面来看，宣传残疾人事业效果显著，丰富残疾人的精神文化生活，引导社会正确认识残疾人，促进残疾人事业的发展，进一步弘扬社会主义核心价值观，传递正能量，激励广大人民群众自立自强，促进社会和谐。从满意度方面来看，受训人员满意率达到95.67%，演员对集训的内容较满意。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

2017年度安排“残疾人文艺工作经费”项目资金71万元，资金全部到位，到位率为100%。

2.项目资金执行情况分析

截至2017年底，“残疾人文艺工作经费”项目执行资金70.997万元，执行率为99.996%，资金执行情况如下（单位：元）：

 

3.项目资金管理情况分析

建立内部控制管理制度，对预算、收支、政府采购、资产、合同等方面做出了规范。在项目实施过程中坚持“专款专用、专账核算”的原则，按照规定实施政府采购等经济业务活动，符合《预算法》、《事业单位会计制度》的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

“残疾人文艺工作经费”项目中产出指标从数量指标和时效指标两个方面进行分析，包括演出场次、培养特艺演员人次、培养完成时间等3个指标，指标完成情况如下：

表2：指标完成对比表

三级指标	年度指标值	全年完成值
演出场次	8场	9场
培养特艺演员的人次	30人次	30人次
培养完成时间	当年11月前完成	当年11月前完成

（1）数量指标

①演出场次

2017年，省艺术团共举办公益性演出场次9场，超额完成预期目标，演出场次明细如下：

表3：省艺术团举办公益性演出场次明细

序号	演出地点	活动名称
1	黄州区	“助残圆梦”残疾人文艺巡回演出
2	团风县
3	浠水县
4	钟祥市
5	蕲春县
6	英山县
7	罗田县
8	麻城市
9	重庆市	舞蹈《橱窗下的梦》、《渔恋》 器乐《长恨歌》、《娶亲》 声乐《笑之歌》、《龙船调》 戏曲《女驸马》

②培养特艺演员的人次

2017年，省艺术团培养特艺演员30人次，按照批复的预期指标完成。

（2）时效指标

①培养完成时间

培养特艺演员完成时间为2017年11月之前。

2.效益指标完成情况分析

宣传残疾人事业效果显著，丰富残疾人的精神文化生活，引导社会正确认识残疾人，促进残疾人事业的发展，进一步弘扬社会主义核心价值观，传递正能量，激励广大人民群众自立自强，促进社会和谐，指标完成情况如下：

表4：效益指标完成情况

三级指标	年度指标值	全年完成值
宣传残疾人事业	宣传效果优	宣传效果优

3.满意度指标完成情况分析

为了了解受训演员对集训的满意度，省艺术团对30名受训演员进行了满意度调查，回收有效问卷29份，问卷情况汇总如下：

表5：受训演员配满意度统计表

序号	问题			非常满意（A）		满意(B)	一般(C)	不满意(D)		满意率
1	您对艺术培养的整体满意度如何？			24		4	1	0		95.86%
2	您认为集训的目的明确吗？			23		5	1	0		95.17%
3	您认为集训的内容与培训目的一致吗？			24		3	2	0		95.17%
4	您认为集训的作用大吗？			24		4	1	0		95.86%
5	您对集训的方式满意吗？			24		3	2	0		95.17%
6	您认为集训的内容难以理解吗？			23		5	1	0		95.17%
7	您对集训老师的培养水平满意吗？			25		4	0	0		97.24%
综合满意率										95.67%
一级指标		二级指标	三级指标		年度指标值		全年完成值		完成率
满意度指标		服务对象 满意度指标	受训演员满意度		100%		95.67%		95.67%

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

满意度指标未达到预期值，原因为：指标值设置过高。下一步将合理、科学地设置指标值，邀请行业专家和绩效专家对绩效目标及指标进行反复论证。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

在结果应用方面，省艺术团计划将绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的项目，优化资源配置。

在结果公开方面，省艺术团拟将本次绩效评价结果在单位门户网站上公开，接受公众监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）经验

1.领导高度重视预算绩效管理工作，通过绩效评价查找项目执行过程中存在的问题，并制定可行的解决方案。要求各科室在预算编制、执行过程中关注项目产出和效果，提高资金使用效率。

2.项目产出与效果与计划相匹配，资金使用率高，预算编制准确性具有一定的科学性，在项目实施过程中注重项目产出与效果。

（二）问题

1.部分绩效指标设置缺乏科学性，如“受训演员满意度”预期值为100%，设置过高。指标较少，未能全面展现项目的产出及效果，需进一步完善。

2.在绩效评价结果应用方面还有待进一步加强，与项目管理、绩效奖惩和资源配置还未完全挂钩，绩效评价结果与预算安排需进一步结合。

（三）建议

1.在编制绩效目标及指标过程中，邀请行业专家及绩效方面专家对项目目标及指标的科学性、合理性进行反复论证，使之能够完全体现项目的产出及效果。

2.切实推进绩效评价结果应用工作，把绩效评价结果作为下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的项目，调减或取消绩效评价差的项目，优化资源配置。

八、其他需说明的问题

无。