湖北省残疾人联合会

湖北省残疾人职业教育经费项目

2017年度绩效自评报告

 

项目实施单位：湖北省残疾人职业培训中心

  项目主管单位：湖北省残疾人联合会

 评价机构：湖北衡平楚天会计师事务有限公司

 

2018年5月

目 录

一、基本情况 1

二、绩效自评工作开展情况 1

三、综合评价结论 4

四、绩效目标实现情况分析 4

（一）项目资金情况分析 4

1.项目资金到位情况分析 4

2.项目资金执行情况分析 4

3.项目资金管理情况分析 6

（二）项目绩效指标完成情况分析 6

1.产出指标完成情况分析 6

2.效益指标完成情况分析 8

3.满意度指标完成情况分析 8

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施 10

六、绩效自评结果拟应用和公开情况 10

七、绩效自评工作的经验、问题和建议 10

（一）经验 11

（二）问题 11

（三）建议 11

八、其他需说明的问题 12

附件：残疾人职业教育经费项目绩效目标自评表 13

 

一、基本情况

湖北省残疾人职业培训中心（以下简称“培训中心”）是隶属湖北省残疾人联合会的事业单位，是全省残疾人职业技术教育的示范中心，主要工作职能是开展残疾人职业技能培训，指导全省各级残联开展残疾人职业技能培训工作，发展残疾人福利事业，促进残疾人文化水平和专业技能的提高。中共中央《关于极爱昂职业培训促进就业的意见》（国发[2010]36号）、人力资源部 财政部 中国残联《关于加强残疾人职业培训促进就业工作的通知》（鄂残联发[2015]15号）、关于《2017年直属单位预算的批复》（鄂残联办函[2017]3号）文件精神，下达2017年一般公共预算财政拨款预算指标残疾人职业教育经费200万元，主要用于残疾人职业教育培训和残疾人职业实训基地训练等。中心根据实际情况特设定绩效目标及指标，具体绩效指标如下表所示：

表1：湖北省残疾人职业教育经费项目绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	培训人数	540
	质量指标	合格率	96%
	时效指标	完成时间	1-11月完成
效果指标	社会效益指标	社会知晓度	提升
		就业率	提高
	可持续影响	提高残疾人文化水平和职业技能	中长期
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	90%

二、绩效自评工作开展情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的要求，根据《中华人民共和国预算法》、《湖北省人大常委会关于进一步加强预算绩效管理的决定》等规定，按照《省财政厅关于2018年开展财政支出绩效评价工作的通知》（鄂财绩发[2018]5号）文件要求，组织开展“残疾人职业教育培训经费项目”绩效评价工作。

在具体评价过程中，根据项目具体实施情况，填写绩效目标自评表并撰写自评报告。此次绩效评价工作，大致可以分为项目启动阶段、收集资料阶段、现场评价实施阶段、报告撰写等4个阶段。具体如下图所示：

图1：湖北省残疾人职业教育经费项目绩效评价流程图

1.项目启动阶段

制定绩效评价工作方案，并明确了自评小组成员、相关责任人、目标分工等各项要求。并安排落实此次绩效评价项目的实施进度。

2.收集资料阶段

收集各类基础数据，建立基础表。组织召开资金绩效评价指标体系讨论会。结合绩效评价工作方案和绩效评价指标体系，进一步明确评价对象、评价任务、评价内容、评价机构、时间安排和工作要求。

3.现场评价实施阶段

根据项目实际情况，组织评价小组人员开展现场勘察，现场评价主要采取访谈、资料核查、问卷调查、专项资金审计等方式进行。

4.报告撰写阶段

评价工作组根据现场勘察情况和书面资料整理分析情况，围绕评价指标体系对项目绩效进行分析，并撰写绩效评价报告。评价工作组提交绩效评价报告初稿，召开绩效评价评审会。根据评审会议意见修改后绩效评价报告。

三、综合评价结论

经综合评价，培训中心通过实施残疾人职业教育经费项目，财政资金效益较为明显，为我省广大有培训需求的残疾人提供了良好的培训服务，接受培训的残疾人文化水平和职业技能正逐步得到提升，有效地推动了我省残疾人职业培训工作向前发展，项目绩效评价结果“优秀”。

从资金方面来看，2017年我省共安排资金200万元用于残疾人职业技能培训，提升了残疾人文化水平和职业技能。

从产出方面来看，2017年为全省670名残疾人提供不同技能方面的职业培训，培训合格率达到98%，培训工作在2017年11月底全部完成。

从效益方面来看，通过职业技能培训，残疾人文化水平和职业技能得到明显提升，残疾人就业率得到提升，社会大众对残疾人及其工作逐步了解。培训学员满意度达到92.54%。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

残疾人职业教育培训经费项目年初预算资金总额200万元，全部为省级财政拨款资金。实际到位资金总额200万元。项目资金到位率为100%。

2.项目资金执行情况分析

残疾人职业教育培训经费项目年初预算资金总额200万元，全部为省级财政拨款资金，实际执行193.5万元，实际执行率为96.75%。残疾人职业教育培训经费项目支出明细以下图表所示：

表2 ：残疾人职业教育培训经费项目支出明细表  单位：元

项目支出明细	金额
办公费	656.00
水费	18,746.62
电费	56,108.36
邮电费	1,535.00
租赁费	368,680.00
会议费	26,953.00
劳务费	8,000.00
委托业务费	1,407,791.17
其他交通费用	28,033.00
其他商品和服务支出	18,449.85
合计	1,934,953.00

             

3.项目资金管理情况分析

2017年，培训中心建立内控管理制度，出台《湖北省残疾人职业培训中心内部控制手册》，基本实现覆盖预算、合同、收入、支出、资产、政府采购等一体化制度管理体系。项目资金使用符合国家财经法规、内控管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，资金的拨付审批程序和手续基本完整；重大开支经过集体决策，财务管理严格按照相关财务、政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规范执行，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

残疾人职业教育培训经费项目2017年度绩效目标中产出指标包括培训人数、合格率、完成时间等3个指标，3个绩效指标均达到年初指标值。

表3：残疾人职业教育培训经费项目产出指标完成情况对比表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
产出指标	数量指标	培训人数	540	670
	质量指标	合格率	96%	97%
	时效指标	完成时间	1-11月完成	1-11月完成

（1）培训人数

2017培训人数年初指标值为540人，培训技能包括汽车驾驶技能，初中高级盲人保健按摩技能，电子商务专业，美容美发专业，西点及咖啡奶茶制作专业，服装制作专业培训，其他专业（电子装配、电脑应用、工艺美术、种养植技术等）调剂约。

2017年实际完成8项技能培训共计670人，其中249人汽车驾驶技能培训工作，76人盲人按摩技能培训，136人电子商务技能培训，9人美发美甲技能培训，40人西式面点技能培训，30人服装制作技能培训，40人电脑培训。超额完

成目标。

表4：技能培训完成情况统计表

序号	培训项目	人数	培训单位
1	汽车驾驶	249人	谷城县国安驾校残疾人分校
2	盲人按摩	58人	湖北省残疾人职业培训学校     大花岭基地
3		18人	湖北省残疾人职业技术培训学校 谷城县示范基地
4	电子商务	136人	湖北省残疾人职业培训学校     武汉阳光职业培训学校
5	美发美甲	9人	湖北省残疾人职业培训学校     楚联精英形象设计
6	西式面点	40人	武汉卓求教育发展有限公司
7	服装制作	30人	荆门博爱残疾人康复教育中心
8	电脑培训	40人	英山卫东职业技术学校
合计		670人

（2）合格率

培训中心分别于2017年6月8日和2017年12月4日在大花岭培训基地组织了初级保健按摩师技能考核。2017年6月考核26人，26人全部参考，其中24人合格，2人不合格，合格率为92.31%。2017年12月考核32人，2人缺考，实际参考人员为30人，参考人员全部合格，参考人员合格率达到100%。2次考核的综合合格率为97%。其他技能培训项目的合格率根据各培训单位的反馈，合格率均在97%以上。

（3）完成时间

2017年培训工作均在1-11月份开展，达到设定的目标值。

2.效益指标完成情况分析

2017年通过残疾人职业技能培训，残疾人文化水平和职业技能逐步提升，就业率也得到提高。同时通过中心官网、广播、期刊，海报、横幅等各种形式对残疾人工作及职业比如盲人按摩职业等等进行宣传，社会公众对残疾人职业或工

作的了解逐步提高。

表5：残疾人职业教育培训经费项目效果指标完成情况对比表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
效果指标	社会效益指标	就业率	提高	提高
		社会知晓度	提升	提升
	可持续影响	提升残疾人文化水平和职业技能	中长期	中长期

3.满意度指标完成情况分析

为全面了解残疾人职业教育培训工作情况，特对省残疾人职业培训中心学员开展满意度调查，本次问卷调查时间在5月22日-5月23日，参与问卷调查合计67人，其中33名为保健按摩培训班学员，均为视力残疾类别；另外34人为汽车驾驶培训学员，其中1人视力残疾、6人听力言语残疾、4人多重残疾、23人肢体残疾。关于残疾人职业教育培训整体工作情况满意度，选择很满意的46人，选择较满意的16人，选择一般满意的5人，选择不满意的0人。

 

表6：2017年度残疾人事业发展补助资金项目满意度问卷调查统计表

选项	很满意（A）	较满意（B）	一般（C）	不满意(C)	问卷数（E）E=A+B+C+D	综合满意度(F) F=（A+B）/E*100%
残疾人职业教育培训整体工作情况满意度	46	16	5	0	67	92.54%

本次问卷调查过程中收到的对残疾人职业教育培训工作的意见和建议整理如下：

    ①深入了解残疾人需求，有针对性的培训；

②加大宣传广度，让更多的残疾人参与培训；

③扩大全国范围内的残疾人培训，不限制地域管理；

④改善培训环境，包括食宿问题。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

 培训中心2017年残疾人职业教育经费项目各项绩效目标

均已完成。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

在结果应用方面，培训中心将把绩效评价结果及时反馈给项目实施单位，督促其完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，确保各部门对绩效管理工作的认识和重视程度得到提高。同时，中心将建立评价结果和预算安排有机结合的机制，将上一年度绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据，绩效评价结果差的，调减该项目预算，绩效评价结果好的，优先安排，并予以适当激励。

在结果公开方面，目前，培训中心和省残疾人联合会拟进一步推进预算绩效信息公示公开工作，建立完善绩效信息公开机制，逐年扩大绩效目标、绩效报告、评价结果等绩效管理信息的公开内容和范围，接受公众监督。培训中心拟将本次绩效评价结果在本中心门户网站上公开，接受公众监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）经验

1、领导重视绩效目标管理，精心组织，各项培训工作有序开展。为了保证培训工作顺利开展，培训中心年初制定了全年培训计划，对全年的工作进行总体布置。下发了《关于做好2017年度残疾人职业培训中心招生工作的通知》，把全年培训任务分解到每个阶段、每个培训网点上。培训中心对各地网点培训工作进行定期和不定期检查督促，通过文字、图片、实物、电子档案等资料做到检查不走过场、真实有效。

2、各培训网点，严格按照中国残联有关文件精神，认真落实好实名制工作。各培训网点做到每期培训班都有报告、有教学计划、有总结，对每个参加培训的残疾人信息进行详细登记，从而保证了培训工作的规范性。

（二）问题

通过此次绩效评价，我们发现中心绩效评价工作与省财政厅的要求、与先进单位的管理水平还存在一定的差距，个别绩效目标值还存在统计数据不全面的现象，比如合格率指标，能够统计出具体合格率的只有盲人按摩，其他培训项目的合格率通过询问各培训网点和往年统计推算。受评价主体、评价指标、评价标准、评价方法和基础数据等影响，绩效评价质量有待提高。

（三）建议

建立健全各方参与、共同协作的工作机制。进一步建立起财务部门组织指导、业务处室具体负责的工作机制，各培训网点严格实施，做好痕迹管理，主动接受上级单位监督，增强推进预算绩效管理的合力。理顺财务部门内部、业务处室内部在绩效目标管理、跟踪监控管理、评价实施管理、结果反馈和应用管理等不同环节的职责，形成统分结合、各负其责的内部工作机制。

八、其他需说明的问题

无。