湖北省残疾人就业援助公益项目2017年度绩效自评报告

湖北省残疾人福利基金会（以下简称基金会）是隶属湖北省残疾人联合会的直属事业单位，主要工作职能是推进残疾人社会工作组织网络建设，队伍建设及岗位开发；为残疾人扶贫、社区建设、大型残疾人社会活动等公益事业和需要帮助的残疾人志愿者服务，推进全省助残志愿者公益组织开展志愿工作；承接“助残圆梦”行动系列等国内外慈善组织项目；开展国内外社会组织合作与交流，搭建服务残疾人平台，实施残疾人社会服务合作项目等工作。

根据《中国残疾人事业“十三五”》、《中共中央、国务院关于促进残疾人事业发展的意见》、及《关于2017年直属单位预算的批复》（鄂财预发[2017]3号），下达基金会2017年一般公共预算财政拨款预算指标残疾人就业援助项目经费57万元，主要用于开展“助残圆梦”行动系列助残公益项目，召集助残志愿者及举行助残志愿者活动，组织举办捐赠宣传仪式，宣传推广慈善事业及“助残圆梦”活动。

由于年初绩效目标申报时设置指标较为笼统，不能充分反映残疾人就业服务工作经费项目的主要工作内容，为了更充分更全面反映项目主要工作绩效，在进行绩效评价时，在原有的绩效指标基础上新增及调整数项绩效目标，具体绩效指标如下表所示：

表1：湖北省残疾人职业教育经费项目绩效目标

三级指标	年度指标值
对个人帮扶	2000人
对家庭帮扶	1000户
对机构帮扶	50家
开展湖北省“助残圆梦”行动筹措资金	500万
开展“助残圆梦”行动系列公益项目	8项
“复明”项目资助白内障复明手术人数	667名
慈善公益微电影	1部
捐赠物资物流及仓储费用节约率	5%-10%
慈善事业及“助残圆梦”行动宣传工作	落到实处、宣传有效
项目完成时间	2017年12月
助残志愿者队伍	扩大
减轻残疾人、残疾家庭生活负担	减轻
帮扶残疾人个人、家庭、机构满意度	帮扶残疾人个人、家庭、机构满意

二、绩效自评工作开展情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的要求，根据《中华人民共和国预算法》、《湖北省人大常委会关于进一步加强预算绩效管理的决定》等规定，按照《省财政厅关于2018年开展财政支出绩效评价工作的通知》（鄂财绩发[2018]5号）文件要求，基金会组织开展“残疾人就业援助公益项目”绩效评价工作。

在具体评价过程中，基金会根据项目具体实施情况，填写绩效目标自评表并撰写自评报告。此次绩效评价工作，大致可以分为项目启动阶段、收集资料阶段、现场评价实施阶段、报告撰写等4个阶段。具体如下图所示：

图1：湖北省残疾人就业援助公益项目绩效评价流程图

1.项目启动阶段

制定绩效评价工作方案，并明确了自评小组成员、相关责任人、目标分工等各项要求。并安排落实此次绩效评价项目的实施进度。

2.收集资料阶段

收集各类基础数据，建立基础表。组织召开资金绩效评价指标体系讨论会。结合绩效评价工作方案和绩效评价指标体系，进一步明确评价对象、评价任务、评价内容、评价机构、时间安排和工作要求。

3.现场评价实施阶段

根据项目实际情况，组织评价小组人员开展现场勘察，现场评价主要采取访谈、资料核查、问卷调查、专项资金审计等方式进行。

4.报告撰写阶段

评价工作组根据现场勘察情况和书面资料整理分析情况，围绕评价指标体系对项目绩效进行分析，并撰写绩效评价报告。评价工作组提交绩效评价报告初稿，召开绩效评价评审会。根据评审会议意见修改后绩效评价报告。

三、综合评价结论

经综合评价和分析，2017年基金会认真贯彻落实党的十九大精神，在省残联党组、理事会和中国残疾人福利基金会的重视支持，以及机关各处室、各直属单位的关心帮助下，基金会全体同志同心同德、努力工作，较圆满完成全年各项工作任务，有效地推动了我省助残工作向前发展。项目绩效评价结果“良好”。

从资金方面来看，2017年我省共安排资金57万元用于残疾人就业援助公益事业，主要用于聘用人员劳务费，捐赠物资物流及仓储费用，助残活动启动仪式或捐赠仪式等。资金执行率达到92.89%。

从产出方面来看，2017年完成对个人、家庭、机构的帮扶目标，“助残圆梦”系列行动共筹措了资金及物资价值人民币592.123万元，“助残圆梦”系列行动的开展帮扶我省困难残疾人提升生活品质；捐赠物资的物流及仓储费用有所节约；完成1部慈善公益微电影。

从效益方面来看，通过职业技能培训，残疾人文化水平和职业技能得到明显提升，残疾人就业率得到提升，社会大众对残疾人及其工作逐步了解。

从满意度方面来看，帮扶残疾人个人、家庭、机构满意度达到88.67%。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

2017年残疾人就业援助公益项目经费专项收入拨款57万元，实际到位资金总额57万元。项目资金到位率为100%。

2.项目资金执行情况分析

残疾人就业援助公益项目经费专项收入拨款57万元，实际执行52.9448万元，执行率为92.89%。未执行资金4.0552

万元，主要是政府采购资金结余。

3.项目资金管理情况分析

2017年，残疾人就业援助公益项目资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途，资金的拨付审批程序和手续基本完整；重大开支经过集体决策，财务管理严格按照相关财务、政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规范执行，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）对个人帮扶

2017年完成了残疾人白内障复明手术、聋人助听器适配、人工耳蜗植入手术共计885人，轮椅配发、假肢矫形器适配62人，家庭应急包发放受助儿童955人，对个人帮扶人数达到1902。

（2）对家庭帮扶

2017年通过发放家庭应急包及其他困难救助、就业援助、无障碍发行等方式帮扶残疾人家庭2095户，超额完成计划目标值。

（3）对机构帮扶

2017年为培养教育、康复、培训机构防灾减灾意识，增强其遭遇突发事件时的应变处理能力，减少突发事件的伤害，给残疾儿童更多的安全保障，基金会承接了中国残疾人福利基金会2017年集善应急安全包项目，向71家教育、康复、培训机构发放校园安全包，完成了年初目标值。

（4）开展湖北省“助残圆梦”行动筹措资金

2017年基金会积极开展湖北省“助残圆梦”行动系列公益项目，共筹措了资金及物资价值人民币592.123万元，帮扶我省困难残疾人提升生活品质。

（5）开展“助残圆梦”行动系列公益项目数

2017年开展“助残圆梦”行动系列公益项目数达到11个，超额完成年初目标值。各项目帮扶内容如下表所：

表2：“助残圆梦”行动系列公益项目帮扶情况表

序号	圆梦助残系列项目	帮扶内容
1	“助行”项目	落实世界轮椅基金会捐赠1250台轮椅，帮助肢体残疾人解决出行困难。
2	“峰力爱心助听”项目	接收爱心企业捐赠90台助听器帮助听障残疾人回归有声世界。
3	“爱可声传递助听”项目	接收爱心企业捐赠90台助听器帮助听障残疾人回归有声世界。
4	“武汉民生助听”项目	落实捐赠50万元人民币，实施人工耳蜗手术，造福重度贫困听力残疾人。
5	复明项目	接收爱心企业捐赠66.7万元，帮助667名白内障患者重见光明
6	爱心安全包	接收社会捐赠60多万元，向全省残疾学生、贫困学生赠送2000套爱心安全包。
7	“孙后女士捐赠助养”项目	资助困难残疾人、盲人、聋人。
8	“残疾人预防和康复	资助省内康复机构经颅磁脑瘫治疗仪，帮助残疾儿童更好进行康复治疗。
9	“扶贫助困˙共享健康”武穴站、团风站项目	接收社会捐赠150多万元，帮助困难残疾人、低保户医治疾病。
10	“放心油捐赠”项目	接收1360壶橄榄花生原味营养烹调油，帮助我省精准扶贫点和康复、托养机构的困难残疾人。
11	“文化体育”项目	扶持武汉市盲童学校“六点天使”乐队10万元开展培训，进一步展示盲人音乐才华、宣传残疾人自强不息的精神。

（6）慈善公益微电影

2017年制作1部公益微电影《最圆的家》，影片意味深长，寓意深刻，对唤醒社会大众对残疾人的关注和关爱起到积极作用。

（7）捐赠物资物流及仓储成本节约率

2017年捐赠物资物流及仓储费用年初计划投入8万元，实际投入使用35026元，节约44974元，捐赠物资物流及仓储费用节约率达到56.22%，成本节约率过高，主要是由于捐赠物资具有不确定性，其储存地点和赠送地区具有不确定性，因此捐赠物资物流及仓储成本年初预算可能与实际支出存在较大出入。

（8）举办项目捐赠或启动仪式场次

2017年举办项目捐赠或启动仪式场次8场，包括“集善˙守护童安”爱心安全包启动仪式、“扶贫助困˙共享健康”项目捐赠仪式等，完成了年初目标值。

（9）项目完成时间

残疾人就业援助公益项目在2017年底基本全部完成。

表3：残疾人就业援助公益项目产出指标完成情况对比表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
产出指标	数量指标	对个人帮扶	2000人	1902人
		对家庭帮扶	1000户	2095户
		对机构帮扶	50家	71家
		开展湖北省“助残圆梦”行动筹措资金	500万元	592.123万元
		开展“助残圆梦”行动系列公益项目数	8项	11项
		举办项目捐赠或启动仪式场次	8场	8场
		慈善公益微电影	1部	1部
	成本指标	捐赠物资物流及仓储费用节约率	5%-10%	56.22%
	时效指标	项目完成时间	全年	2017年12月

2.效益指标完成情况分析

（1）慈善事业及助残行动宣传工作

2017年慈善事业及助残行动宣传工作落到实处、宣传有效。2017年省残联先后联合湖北资讯广播、省残疾人专门协会组织开展了2017年“助残圆梦”行动《爱心有约》送吉祥活动及“点亮微心愿”活动，爱心企业也纷纷向省残联进行了捐赠，帮助残疾人燃起对未来的希望，呼唤社会各界爱心注残疾人群体。

2017年基金会充分利用公益项目捐赠或启动仪式，宣传残疾人事业，规模宏大，政府领导参加了活动，取得了较好社会影响。

（2）减轻残疾人、残疾家庭生活负担

通过对30名残疾人、残疾人家属患儿监护人“认为就业援助公益工作对减轻您及家庭的经济负担有帮助吗 ”开展问卷调查，19人认为很有帮助，占比63.33%；6人认为认为较有帮助，占比20%；4人认为一般，占比13.33%；1人认为没有帮助，占比3.33%，综合满意度为87.33%。根据问卷结果，“助残圆梦”系列行动、集善工程以及其他各种捐赠活动的开展减轻了残疾人、残疾人家庭生活、经济负担。

（3）助残志愿者队伍

基金会一直注重培育助残志愿者团队引导助残志愿者组织开展志愿服务，助残志愿者队伍持续扩大，比较典型的有：在国庆节、中秋节到来之际，基金会与爱心企业前海人寿湖北分公司志愿者一起与武钢残疾人福利院开展“欢度国庆喜迎中秋送温暖献爱心”志愿者助残活动；精英美发义工队多年坚持开展志愿服务，为辖区居民群众、残疾人提供义务理发，为重度残疾人上门服务；乐投义工服务队积极投身到志愿服务队伍中，在2017年“助残圆梦”行动《爱心有约》送吉祥活动中和“集善˙守护童安”爱心安全包启动仪式上，乐投义工队志愿者提供义务志愿服务。

表4：产出指标完成情况对比表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
效益指标	社会效益	慈善事业及助残行动宣传工作	落到实处、宣传有效	落到实处、宣传有效
	经济效益指标	减轻残疾人、残疾家庭生活负担	减轻	减轻
	可持续影响指标	助残志愿者队伍	持续扩大	持续扩大

3.满意度指标完成情况分析

为全面了解残疾人就业援助公益项目工作情况，特对省残疾人、残疾人家属及助残机构开展满意度调查，本次参与问卷调查合计30人，抽样调查结果显示，残疾人就业援助公益项目整体工作情况满意度达到88.67%，其中选择很满意的有22人，选择较满意的有2人，选择一般的有5人，选择不满意的有1人。

通过本次问卷，收集整理的受助对象对残疾人就业服务工作的意见或建议如下：1、多提供就业方面的公益项目，满足更多残疾人就业的需求；2、多贴近残疾人生活实际，多为残疾人办实事；3、帮助残疾人学习一些技能；4、希望残疾人工作者集中力量办事，不要广而薄收。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（1）对个人帮扶

2017年基金会计划对个人帮扶数达到2000人，实际完成了残疾人白内障复明手术、聋人助听器适配、人工耳蜗植入手术共计885人，轮椅配发、假肢矫形器适配62人，家庭应急包发放受助儿童955人，共计对帮扶1902人。未完成年初目标值，原因是根据实际需求，家庭应急包发放给残疾人家庭较多，因此发放到残疾人个人数量比计划数少，下一步将跟踪落实家庭应急包的家庭、个人需求状况，跟准确定制绩效目标，发挥绩效目标的导向作用。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效评价工作结束后，基金会财务处室将及时把绩效评价信息反馈给项目具体实施部门，督促其完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，并对结果进行通报，确保各部门对绩效管理工作的认识和重视程度得到提高。建立评价结果和预算安排有机结合的机制，将上一年度绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据，绩效评价结果差的，调减该项目预算；绩效评价结果好的，优先安排，并予以适当激励。同时，我单位拟将本次绩效评价结果在本单位门户网站上公开，接受公众监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评工作经验

1、强化领导，上下联动，形成良好的工作机制。在省残联党组、理事会和中国残疾人福利基金会的重视支持，以及机关各处室、各直属单位的关心帮助下，基金会全体同志同心同德、努力工作，较圆满完成全年各项工作任务。

2、联合社会各界积极宣传慈善公益善行，扩大社会影响。联合湖北资讯广播、省残疾人专门协会组织及社会各界爱心企业开展慈善活动，积极动员社会各界参与助残活动中，提升社会公信力，取得了较好的社会影响。

（二）存在的问题

通过此次绩效评价，我们发现，基金会绩效管理工作与上级的要求、与先进单位的管理水平还存在一定的差距，在全员参与、评价结果应用等方面还比较薄弱，预算绩效管理工作质量和水平还有待进一步提高。突出表现在以下几个方面：

1、绩效目标设置不合理。年初申报的绩效目标中，三级指标名称全部设置为“对残疾人个人、家庭、社会帮扶”，指标重叠，指标值指向不明，未能反映残疾人就业援助公益项目主要业务职能，对绩效指标认识不够，绩效指标编制整合力度有待加强。

2、项目资金监控力度不够，未定期开展财务检查，保障资金的安全。未深入落实绩效监控工作，没有对项目执行情况有效监管。

3、部门对绩效评价的认识不够，预算绩效管理意识有待加强。绩效评价涉及绩效目标编制、绩效监控、绩效评价、结果应用多个方面，涉及方方面面的工作，是一个复杂而系统的工程，需要全员参与，基金会部分部门对绩效评价的认识不够，还停留在是否按计划完成任务的层面上，没有充分认识到作为资金使用部门，应当对资金的使用绩效负责。

（三）工作建议

1、科学合理设置绩效指标，发挥绩效目标导向作用。一是根据相关性和重要性原则，优先使用最能反映就业援助公益项目工作性质和特点的绩效目标、部门职能、事业发展的核心指标。二是在遵循系统性原则的前提下，绩效指标设计应当指向明确、通俗易懂、简便易行，尽可能设置定量指标，全面、客观、直接地反映财政支出的产出以及所产生的效益。

2、建立健全财务管理制度，采取定期和不定期相结合的方式，开展绩效监控或聘请第三方开展专项审计等相关自查工作，加强项目资金监管力度。

3、强化主体责任意识，聚焦预算绩效管理。一是增强部门绩效意识和责任意识，统筹规划，合理安排，理顺工作机制，理清工作思路，明确工作目标，制定具体措施，并加强部门内处室之间、部门与财政部门之间的沟通，密切配合，形成工作合力。二是加强预算绩效管理专业知识培训，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，提高预算绩效管理的工作水平。

4、进一步加强绩效管理业务培训。通过组织预算绩效管理人员学习预算绩效管理理论、政策制度及绩效目标编制、操作实务等，提高各部门相关人员的预算绩效管理的能力。

八、其他需说明的问题

由于年初绩效目标申报时设置指标较为笼统，不能充分反映残疾人就业服务工作经费项目的主要工作内容，为了更充分更全面反映项目主要工作绩效，在进行绩效评价时，在原有的绩效指标基础上新增及调整数项绩效目标。

附件：残疾人就业援助公益项目2017年度绩效自评表（2017年度）
专项（项目）名称			残疾人就业援助公益项目
主管部门			湖北省残疾人联合会			实施单位		省残疾人福利基金会
项目资金（万元）					全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：		57	52.9448		92.89%
			其中：一般公共预算财政拨款		57	52.9448		92.89%
			其他资金（包括结转结余）
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况
	开展对残疾人个人：白内障复明，聋人助听器适配，人工耳蜗植入手术，轮椅配发、假肢矫形器适配收益人数2000人；对残疾人家庭：困难救助、就业援助、无障碍发行受益家庭1000户；对残疾人服务机构：康复、文体设施器具帮扶受益机构50家；对社会：宣传残疾人事业、鼓励残疾人“自尊、自信、自强自立”倡导全社会关心、帮助残疾人良好氛围。					我单位2017年完成了对残疾人个人帮扶1902人；对残疾人家庭：困难救助、就业援助、无障碍发型收益家庭2095户；对残疾人服务机构：康复、文体设施器具帮扶受益机构71家。通过这些公益项目，取得了较好的社会影响，改善了困难残疾人生活状况，加快推进了残疾人步入小康生活。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标		对个人帮扶		2000人	1902人	根据实际需求，家庭应急包发放给残疾人家庭较多，因此发放到残疾人个人数量比计划数少。
				对家庭帮扶		1000户	2095户
				对机构帮扶		50家	71家
				开展湖北省“助残圆梦”行动筹措资金		500万元	592.123万元
				开展“助残圆梦”行动系列公益项目		8项	11项
				举办项目捐赠或启动仪式场次		8场	8场
				慈善公益微电影		1部	1部
		成本指标		捐赠物资物流及仓储费用节约率		5%-10%	56.22%
		时效指标		项目完成时间		全年	2017年12月
		社会效益		慈善事业及助残行动宣传工作		落到实处、宣传有效	落到实处、宣传有效
		经济效益指标		减轻残疾人、残疾家庭生活负担		减轻	减轻
		可持续影响指标		助残志愿者队伍		扩大	持续扩大
	满意度指标	服务对象满意度		帮扶残疾人个人、家庭、机构满意度		85%	88.67%
说明	无

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