湖北省残疾人联合会

一、基本情况

湖北省残疾人就业服务中心属公益一类事业单位，职责是为残疾人就业提供服务，稳定和扩大残疾人就业，提高残疾人就业率，对各类残疾人提供就业援助、职业技能培训、就业服务，帮助其实现社会价值和自我价值，规范残疾人就业服务体系，补贴用人单位安排残疾人就业所需设施设备购置、改造和支持性服务费用，补贴辅助性就业机构建设和运行费用，保障残疾人就业工作顺利有序开展。根据“十三五”规划、中国残联印发《关于认真落实2013年残疾人就业服务有关工作的通知》（中残就业【2014】62号）、《关于申报第二批残疾人职业培训基地的通知》（残联【2012】242号）及《关于2017年直属单位预算的批复》（鄂残联办函[2017]3号）文件，下达本中心省级财政拨款190万元、其他资金75万元，主要用于为各类残疾人提供就业援助、职业技能培训、就业服务，稳定和扩大残疾人就业，提高残疾人就业率，扶持残疾人职业培训基地，保障残疾人就业培训顺利有序开展等。本中心根据实际情况特设定绩效目标及指标，具体绩效指标如下图所示：

表1：湖北省残疾人就业服务工作经费项目绩效目标

绩效目标	年度指标值
培训人数	950
慰问贫困残疾人数	200
表彰残疾人就业工作先进单位家数	40
表彰残疾人就业工作先进个人人数	200
扶持基地数	20
扶持残疾人就业创业人数	30
盲人医疗按摩人员继续教育培训人数	150
就业服务信息网络平台运行状况	良好
培训合格人员就业率	95%
就业和培训实名制录入完成率	95%
就业服务工作完成时间	1-11月
残疾人工作社会关注度	提高
就业服务机构队伍素质和能力	得到加强
就业服务残疾人满意度	95%

二、绩效自评工作开展情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的要求，根据《中华人民共和国预算法》、《湖北省人大常委会关于进一步加强预算绩效管理的决定》等规定，按照《省财政厅关于2018年开展财政支出绩效评价工作的通知》（鄂财绩发[2018]5号）文件要求，本中心组织开展“残疾人就业服务工作经费项目”绩效评价工作。

在具体评价过程中，本中心根据项目具体实施情况，填写绩效目标自评表并撰写自评报告。此次绩效评价工作，大致可以分为项目启动阶段、收集资料阶段、现场评价实施阶段、报告撰写等4个阶段。具体如下图所示：

图1：湖北省残疾人就业服务项目绩效评价流程图

1.项目启动阶段

制定绩效评价工作方案，并明确了自评小组成员、相关责任人、目标分工等各项要求。并安排落实此次绩效评价项目的实施进度。

2.收集资料阶段

收集各类基础数据，建立基础表。组织召开资金绩效评价指标体系讨论会。结合绩效评价工作方案和绩效评价指标体系，进一步明确评价对象、评价任务、评价内容、评价机构、时间安排和工作要求。

3.现场评价实施阶段

根据项目实际情况，组织评价小组人员开展现场勘察，现场评价主要采取访谈、资料核查、问卷调查、专项资金审计等方式进行。

4.报告撰写阶段

评价工作组根据现场勘察情况和书面资料整理分析情况，围绕评价指标体系对项目绩效进行分析，并撰写绩效评价报告。评价工作组提交绩效评价报告初稿，召开绩效评价评审会。根据评审会议意见修改后绩效评价报告。

 

三、综合评价结论

经综合评价和分析，本中心结合实际，进行了任务分解，研究了落实措施，制定了工作目标，狠抓残疾人多种形式就业，充分应用实名制系统数据精准开展残疾人就业服务工作，强化服务效能，有效促进了全省残疾人多种形式就业，收到了良好效果，超额完成了年度目标任务。残疾人就业服务工作经费项目绩效评价结果良好。

从资金方面来看，严格按照《湖北省残疾人就业服务中心财务管理制度》和相关财务制度执行，资金到位及时，资金使用率高，资金管理规范。

从产出方面来看，慰问中央在鄂和省属用人单位贫困残疾人164人，表彰按比例安排残疾人就业工作先进单位39家，先进个人193人；完成年度盲人按摩人员培训、继续教育；扶持残疾人就业创业30名，扶持创业孵化示范基地和扶持就业基地10个；加强了就业服务机构规范化建设，开展残疾人就业服务工作等，基本完成各项年度工作目标任务。

从效益方面来看，一系列工作的开展，促进残疾人创业就业工作的推广以及社会大众对残疾人就业创业工作的关注，促进就业服务机构队伍素质和能力提升。

从满意度方面来看，根据调查结果，调查对象对相关职业技能培训感到满意，认为就业服务培训对您实现自身的社会价值很有帮助，认为就业服务项目对就业基地帮助较大。就业服务残疾人满意度达到100%。

总的来说，该项目在2017年充分发挥了财政资金的引导作用和效益。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

《关于2017年直属单位预算的批复》（鄂残联办函[2017]3号）文件，下达本中心残疾人就业服务工作项目经费265万元，其中省级财政拨款190万元，其他资金75万。实际到位资金总额265万元。项目资金到位率为100%。

2.项目资金执行情况分析

残疾人就业服务工作项目经费中财政拨款190万元，实际执行158.72万元，执行率为83.54%；其他资金75万，实际执行37.44万元，执行率为49.92%。

（1）项目经费中省级财政拨款190万元，实际执行158.72万元，少执行31.28万。

主要是培训和会议类政府采购经费节余，主要原因是我中心按照开短会的要求，控制参会（训）人员，严格管理，在食宿等方面合理、科学安排，减少浪费，因此部分未执行。

（2）项目经费中基本户预算项目支出75万元，实际支出37.44万元，少执行37.56万元，主要原因如下：

①盲人医疗按摩专业技术职称考试少执行5.6万元，是因为2017年省人社厅人事职称评审制度改革，我省盲人医疗按摩专业技术职称评审相关政策暂未出台，无法进行相关工作；

②盲人医疗按摩人员考试工作经费少执行了5.87万元，是因为中残联在2017年全面推行计算机化考试和区域化考试，我省到江苏考区考试，节余了食宿、考场、考务、考试设备租用等费用；

③就业服务信息网域名使用及办公信息网络日常维护费少执行2万元，是因为日常网站运行维护情况良好，未发生突发事件；

④就业援助月等工作经费少执行4.92万元，是因为就业援助月同省劳动就业管理局共同举办，主要费用由省劳动就业管理局承担；

⑤规范化建设现场推进会8.55万元未执行，是因为襄阳、咸宁、鄂州等地未按进度完成残疾人就业服务机构规范化建设，不具备召开现场推进会的条件，再加上2017年度全省大范围的两补清理、驻村扶贫等重点工作由基层就业服务机构工作人员承担，影响规范化建设工作进程。

3.项目资金管理情况分析

本中心指定了《湖北省残疾人就业服务中心财务管理制度》，项目资金使用符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，资金的拨付审批程序和手续基本完整；重大开支经过集体决策，财务管理严格按照相关财务、政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规范执行，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

项目2017年度绩效目标中产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标，其中数量指标6个，质量指标3个，时效指标1个。

（1）培训人数

残疾人就业服务工作项目完成各项就业技能培训人数950人，残疾人就业技能和就业水平有所提高，达到年初目标值。

（2）慰问贫困残疾人数

年初计划按照500元/人的慰问200个中央在鄂和省属用人单位贫困残疾人，2017年实际慰问164人。

（3）表彰残疾人就业工作先进单位家数

表彰按扶持残疾人就业创业比例安排残疾人就业工作先进单位家数年初目标是40家，实际表彰39家。

（4）表彰残疾人就业工作先进个人人数

2017年计划表彰残疾人就业工作先进个人人数200人，实际表彰193人。

（5）扶持基地数

2017年计划扶持20个基地，其中扶持创业孵化示范基地5个，扶持就业基地6个，扶持国家级、省级、市级、县级培训基地9个，由于职业培训基地中残联未评比，无法进行相关工作，故实际扶持10个基地，并成功申报宜昌市的“布耐德（宜昌）健康服务有限公司”为“国家级保健按摩规范

化实训基地”，10个基地名单如下：

表2：项目扶持基地信息表

序号	扶持基地名称	地区
1	利川市响水种植养殖专业合作社	利川市
2	宣恩县茂源天然养牛合作社	恩施市
3	湖北鸿运工艺品股份有限公司	黄石市
4	荆门市漳河镇京河葡萄种植专业合作社	荆门市
5	洪湖市螺山志宇采摘农庄	荆州市
6	潜江市三平高科有色金属有限公司	潜江市
7	随县自强畜禽养殖专业合作社	随州市
8	大悟薪林洪元生态旅游发展有限公司	大悟县
9	孝感柯鑫保温材料有限公司	孝感市
10	湖北清朗物业管理有限公司	宜昌市

（5）扶持残疾人就业创业人数

2017年计划完成扶持残疾人就业创业人数30人， 2017年超额完成就业创业扶持残疾人工作。

（6）盲人医疗按摩人员继续教育培训人数

年初计划继续培训人数为150名，2017年11月，本中心组织举办了我省盲人医疗按摩人员国家级和省级继续教育培训班两期，培训学员252人，超额完成年初目标值。

（7）就业服务信息网络平台运行状况

本中心充分利用全国残疾人就业创业网络平台，推动残疾人网络就业创业。武汉、宜昌和黄石作为推广试点，全年发布残疾人简历、企业岗位等各类信息1720条。在2017年残疾人大学生网上双选会期间，我们对全省747名残疾人毕业生实行“一生一策”动态管理，通过就创平台发布岗位信息百余条。就业服务信息网络平台运行良好。

（8）培训合格人员就业率

培训合格人员就业率年初计划达到95%，2017年培训人员就业率达到95%,完成年初目标值。

（9）就业和培训实名制录入完成率

近几年来，我们对实名制统计管理工作一直抓得很紧，坚持年初有部署，适时有督导，季度有通报，会议有讲评，年度有总结。

截至去年12月31日，全省就业年龄段残疾人共有804730人，实名制系统累计录入802960名就业年龄段残疾人就业状况信息，录入率达99.78% 。

（10）就业服务工作完成时间

就业服务工作在1-11月开展，截止到11月底已实施完毕。

表3：产出指标完成情况对比表

一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	培训人数	950	950
		慰问贫困残疾人数	200	164	实际统计165人，一人账号有误，多次催促仍未按时提供，无法支付
		表彰残疾人就业工作先进单位家数	40	39	一家单位账号有误，多次催促仍未按时提供，无法支付
		扶持基地数	20	10	职业培训基地中残联未评比，无法进行相关工作
		扶持残疾人就业创业人数	30	30
		盲人医疗按摩人员继续教育培训人数	150	252
	质量指标	就业服务信息网络平台运行状况	良好	良好
		培训合格人员就业率	95%	95%
		就业和培训实名制录入完成率	95%	95%
	时效指标	就业服务工作完成时间	1-11月	1-11月

2.效益指标完成情况分析

（1）残疾人工作社会关注度

本中心组织参加全国残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛、全国残疾人岗位精英职业技能竞赛、全国盲人中医基础知识竞赛等，通过竞赛活动进一步锻炼了我省就业服务队伍，检验和提升了就业服务能力和水平，促进了社会大众对残疾人工作的关注和尊重。

本中心持续开展残疾人云客服培训，为参加培训和已成功就业的残疾人提供跟踪服务。通过就业服务大厅公告栏、电子屏、省就业服务信息网站、QQ、微信等多种载体，向用人单位和残疾人宣传就业政策，发布残疾人求职和企业招聘信息694条。促进残疾人创业就业工作的推广以及社会大众对残疾人就业创业工作的关注。

（2）可持续影响指标

推动就业服务机构规范化，就业服务机构队伍素质和能力建设得到加强，2017年，根据中国残联就业指导中心《关于开展全国残疾人就业服务人员业务能力提升远程培训工作的通知》，本中心组织全省524名人员参加北京师范大学的“全国残疾人就业服务机构人员业务能力提升培训”和清华大学的“全国残疾人就业指导员岗位能力提升培训”两项远程培训，省中心人员全部参加了培训。全省就业机构人员认真完成了所有培训课程，不断提升业务能力，取得了优异的考试成绩。

表4：产出指标完成情况对比表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
效果指标	社会效益指标	残疾人工作社会关注度	提高	提高
	可持续影响指标	就业服务机构队伍素质和能力	得到加强	得到加强

3.满意度指标完成情况分析

为全面了解残疾人残疾人就业服务经费项目工作情况，特对省残疾人就业技能培训学员及扶持基地工作人员等受助对象开展满意度调查，参与问卷调查合计35人。抽样调查结果显示，残疾人就业服务整体工作情况满意度达到100%，其中很满意28人，较满意7人。

通过本次问卷，收集整理的受助对象对残疾人就业服务工作的意见或建议如下：1、多开展适合残疾人就业、创业的培训，加强与用人单位的联系，提高盲人等各类残疾人就业安置率；2、开发更多的残疾人岗位；3、希望社会各界都来关心、支持残疾人，让残疾人更好地工作、生活；4、在大众创业，万众创新的今天，可以加大对残疾人自主创业的扶持力度，使残疾人能够更好的实现自我价值；5、实际上聋人在各种条件都难以找到合适工作，希望就业中心能和公司有一个对接人，进行协商沟通、推荐、解决问题；6、希望有更多残疾人就业优惠政策；7、继续重视和支持残疾人就业工作。

 

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（1）慰问贫困残疾人数

年初计划按照500元/人的慰问200个中央在鄂和省属用人单位贫困残疾人，2017年实际慰问164人，实际统计165人，一人账号有误，多次催促仍未按时提供，无法支付慰问金，未完成年初目标值，原因是指标值设置过高。下一步将更加合理、科学地设置指标值。

（2）表彰残疾人就业工作先进单位家数

表彰按扶持残疾人就业创业比例安排残疾人就业工作先进单位家数年初目标是40家，实际表彰39家。未完成目标值原因是一家单位账号有误，多次催促仍未按时提供，无法支付。

（3）表彰残疾人就业工作先进个人人数

2017年计划表彰残疾人就业工作先进个人人数200人，实际表彰193人。未完成年初目标值，原因是指标值设置过高。下一步将更加合理、科学地设置指标值。

（4）扶持基地数

2017年计划扶持20个基地，其中扶持创业孵化示范基地5个，扶持就业基地6个，扶持国家级、省级、市级、县级培训基地9个，由于职业培训基地中残联未评比，无法进行相关工作，故实际扶持10个基地。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效评价工作结束后，本中心财务处室将及时把绩效评价信息反馈给项目具体实施部门，督促其完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，并对结果进行通报，确保各部门对绩效管理工作的认识和重视程度得到提高。建立评价结果和预算安排有机结合的机制，将上一年度绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据，绩效评价结果差的，调减该项目预算；绩效评价结果好的，优先安排，并予以适当激励。同时，我单位拟将本次绩效评价结果在本单位门户网站上公开，接受公众监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评工作经验

1、盯指标，抓项目，完成各项工作任务。2017年，全省残疾人就业服务机构在省残联党组、理事会的正确领导下，在中国残联就业服务指导中心的具体指导下，在全省各级残联和就业服务机构的大力支持和共同努力下，我们主动作为，积极工作，不等不靠，敢于担当，扎实工作，狠抓落实，出色完成上级赋予的各项年度工作目标任务。

2、强化领导，上下联动，形成良好的工作机制。在省残联的领导下，全省各级就业服务机构积极扶持残疾人就业创业，借助互联网经济新形势，为残疾人网络就业创业提供资金扶持；努力开展残疾人就业创业基地建设，积极探索残疾人创业孵化和支持性就业形式，推动和促进残疾人就业创业。

（二）存在的问题

1、绩效目标有待进一步补充完善。绩效目标编制整合力度有待提升，绩效目标的细化、量化有待改善，设定的绩效目标过少，未能全面体现主要业务职能。

项目管理方面，项目数据信息的统计、整理、归档等工作有待加强。项目产出涉及的效果指标较多，指标数据统计、整理工作不够全面，数据资料归档工作有待进一步完善。

（三）工作建议

1、细化优化绩效目标，夯实预算绩效管理基础。根据就业服务工作性质和特点，合理设置绩效目标，并进行必要复核、评审，建立健全项目绩效指标库，对于周期性工作应动态调整绩效目标，提高绩效指标的针对性、可衡量性、操作性，强化绩效跟踪监控，发挥绩效目标的激励作用。

2、项目管理方面，针对项目相关的管理制度需要进一步完善和细化，以便指导各类项目管理工作。加强对项目实施过程的管理，加强痕迹管理，定期进行检查，协调和解决实施过程中的问题，进行必要的控制，保证项目完成质量和项目实施目标的实现。

八、其他需说明的问题

（一）绩效评价指标体系补充说明 由于年初绩效目标申报时设置指标过少，未能充分反映残疾人就业服务工作经费项目的主要工作内容，为了更充分更全面反映项目主要工作绩效，在进行绩效评价时，在原有的绩效指标基础上新增及调整数项绩效目标，新增及调整绩效目标如下： 表5：调整前绩效指标表 绩效目标 年度指标值 培训人数 950 扶持基地数 20 培训合格人员就业率 95% 就业服务工作完成时间 1-11月 社会价值 全社会高度重视残疾人工作 就业服务残疾人满意度 95% 表6：新增及调整指标情况表 绩效目标 年度指标值 新增指标说明 调整指标说明 慰问贫困残疾人数 200 由于年初绩效目标申报时设置指标过少，未能充分反映残疾人就业服务工作经费项目的主要工作内容，为了更充分更全面反映项目主要工作绩效，在进行绩效评价是，在原有的绩效指标基础上新增绩效指标。 -- 表彰残疾人就业工作先进单位家数 40 -- 表彰残疾人就业工作先进个人人数 200 扶持残疾人就业创业人数 30 -- 盲人医疗按摩人员继续教育培训人数 150 -- 就业服务信息网络平台运行状况 良好 -- 就业和培训实名制录入完成率 95% -- 就业服务机构队伍素质和能力 得到加强 -- 残疾人工作社会关注度 提高 -- 原指标值过于宏观，不具备可评性，根据具体工作设置时效指标 附件：残疾人就业服务工作经费项目绩效目标自评表
（2017年度）
专项（项目）名称			残疾人就业服务工作经费项目
主管部门			湖北省残疾人联合会			实施单位		省残疾人就业服务中心
项目资金（万元）					全年预算数（A）	全年执行数（B）			执行率（B/A)
			年度资金总额：		265	196.16			74.02%
			其中：一般公共预算财政拨款		190	158.72			83.54%
			其他资金 （包括结转结余）		75	37.44			49.92%
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况
	1、慰问中央在鄂和省属用人单位贫困残疾人200人，表彰按比例安排残疾人就业工作先进单位40家，先进个人200人； 2、完成年度盲人按摩人员培训、继续教育； 3、30名，扶持创业孵化示范基地5个，扶持就业基地6个，扶持国家级、省级、市级、县级培训基地9个； 4、加强就业服务机构规范化建设，开展残疾人就业服务工作，组织实施残疾人职业培训及能力建设工作。					1、慰问中央在鄂和省属用人单位贫困残疾人164人，表彰按比例安排残疾人就业工作先进单位39家，先进个人193人； 2、完成年度盲人按摩人员培训、继续教育； 3、扶持残疾人就业创业30名，扶持创业孵化示范基地和扶持就业基地10个； 4、加强就业服务机构规范化建设，开展残疾人就业服务工作，组织实施残疾人职业培训及能力建设工作。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	全年完成值		未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标		培训人数		950	950
				慰问贫困残疾人数		200	164		实际统计165人，一人账号有误，多次催促仍未按时提供，无法支付
				表彰残疾人就业工作先进单位家数		40	39		一家单位账号有误，多次催促仍未按时提供，无法支付
				表彰残疾人就业工作先进个人人数		200	193		实际统计193人，全部支付完毕
				扶持基地数		20	10		职业培训基地中残联未评比，无法进行相关工作
				扶持残疾人就业创业人数		30	30
				盲人医疗按摩人员继续教育培训人数		150	252
		质量指标		就业服务信息网络平台运行状况		良好	良好
				培训合格人员就业率		95%	95%
				就业和培训实名制录入完成率		95%	99.78%
		时效指标		就业服务工作完成时间		1-11月	1-11月
	效果指标	社会效益指标		残疾人工作社会关注度		提高	提高
		可持续影响指标		就业服务机构队伍素质和能力		得到加强	得到加强
	满意度指标	服务对象满意度		就业服务残疾人满意度		95%	100%