湖北省残疾人辅助器具适配服务项目2017年度绩效自评报告

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湖北省残疾人辅助器具适配服务项目2017年度绩效自评报告

发布时间：2018-09-25 来源：计财处阅读次数：【字体：大中小】

湖北省残疾人辅助器具适配服务项目

2017年度绩效自评报告

项目实施单位：湖北省残疾人辅助器具资源中心

项目主管单位：湖北省残疾人联合会

评价机构：湖北衡平楚天会计师事务有限公司

2018年5月

一、基本情况 1

（一）预算情况 1

（二）绩效目标情况 1

二、绩效自评工作开展情况 2

三、综合评价结论 4

四、绩效目标实现情况分析 5

（一）项目资金情况分析 5

1、项目资金到位情况分析 5

2、项目资金执行情况分析 5

3、项目资金管理情况分析 6

（二）项目绩效指标完成情况分析 7

1、产出指标完成情况分析 7

2、效益指标完成情况分析 14

3、满意度指标完成情况分析 15

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施 16

六、绩效自评结果拟应用和公开情况 16

七、绩效自评工作的经验、问题和建议 16

（一）经验 16

（二）问题 17

（三）建议 18

八、其他需说明的问题 18

附件：残疾人辅助器具适配服务项目绩效目标自评表...............19

一、基本情况

湖北省残疾人辅助器具资源中心（以下简称中心）隶属于湖北省残疾人联合会，主要工作职能是为全省残疾人提供辅助器具信息咨询、使用指导和质量监督等服务，组织配发有关组织捐赠的辅助器具，对贫困残疾人配置辅助器具实施救助，承担全省残疾人康复服务和指导工作。

（一）预算情况

根据2017年省直部门预算批复，安排省级一般公共预算财政拨款预算指标残疾人辅助器具适配服务项目经费270万元，实际到位资金270万元，主要用于为残疾人适配辅助器具提供业务的规范化指导，中心辅助器具展示厅建设，为140户残疾人家庭进行居家环境无障碍改造等。

（二）绩效目标情况

根据2017年年初省人大批复的绩效目标，残疾人辅助器具适配服务项目的年度绩效目标可以概括为：为中心展厅添加更新70件辅具，为全省30个项目服务机构提供业务指导，为140户残疾人家庭进行居家环境无障碍改造，提高残疾人的日常生活能力，逐步实现生活自理，参与社会。具体绩效指标如下图所示：

表1：残疾人辅助器具适配服务项目绩效目标

绩效目标	年度指标值
项目服务机构数量	30个
展厅添置辅具样品	70件
贫困残疾人居家环境无障碍改造	97万元
服务残疾人户数	140户
残疾人辅具适配率	70%
样品更新/改造完成时间	1-11月完成
社会和谐稳定增加	增加
残疾人关注度	关注
服务对象对适配服务满意度	85%

二、绩效自评工作开展情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的要求，根据《中华人民共和国预算法》、《湖北省人大常委会关于进一步加强预算绩效管理的决定》等规定，按照《省财政厅关于2018年开展财政支出绩效评价工作的通知》（鄂财绩发[2018]5号）文件要求，中心组织开展“残疾人辅助器具适配服务项目”绩效评价工作。

在具体评价过程中，中心根据项目具体实施情况，填写绩效目标自评表并撰写自评报告。此次绩效评价工作，大致可以分为项目启动阶段、收集资料阶段、现场评价实施阶段、报告撰写等4个阶段。具体如下图所示：

图1：残疾人辅助器具适配服务项目绩效评价流程图

1.项目启动阶段

制定绩效评价工作方案，并明确了自评小组成员、相关责任人、目标分工等各项要求。并安排落实此次绩效评价项目的实施进度。

2.收集资料阶段

收集各类基础数据，建立基础表。组织召开资金绩效评价指标体系讨论会。结合绩效评价工作方案和绩效评价指标体系，进一步明确评价对象、评价任务、评价内容、评价机构、时间安排和工作要求。

3.现场评价实施阶段

根据项目实际情况，组织评价小组人员开展现场勘察，现场评价主要采取访谈、资料核查、问卷调查、专项资金审计等方式进行。

4.报告撰写阶段

评价工作组根据现场勘察情况和书面资料整理分析情况，围绕评价指标体系对项目绩效进行分析，并撰写绩效评价报告。评价工作组提交绩效评价报告初稿，召开绩效评价评审会。根据评审会议意见修改后绩效评价报告。

三、综合评价结论

经综合评价，中心通过实施残疾人辅助器具适配服务项目，财政资金效益较为明显，减少了残疾人在居家环境中的障碍，推动全省无障碍工作进程，减轻残疾人家庭负担，提升了残疾人的日常生活能力，提高了残疾人幸福感和满意度，促进社会和谐稳定。项目整体评价结果为“优秀”。

从资金方面来看，2017年我省共安排资金270万元作为残疾人辅助器具适配服务项目经费，中心严格按照《湖北省残疾人辅助器具资源中心内部控制手册》中预算、收支等一系列相关财务制度执行，资金到位及时，资金使用率高，资金管理规范。

从产出方面来看，项目产出指标完成情况较好。中心2017年为我省32个辅具服务机构提供适配服务指导，为中心展示厅添加、更新辅具样品347件，为140户贫困残疾人家庭提供无障碍改造服务。

从效益方面来看，2017年中心帮助有辅具需求的残疾人适配辅具，对贫困残疾人家庭进行居家环境无障碍改造，减轻残疾人及残疾人家庭经济负担，促进残疾人融入社会生活，促进社会和谐稳定。2017年中心注重借助各种新兴媒体宣传和推动残疾人事业发展，残疾人社会关注度显著提升。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

根据2017年省直部门预算批复，残疾人辅助器具适配服务项目年初预算资金总额270万元，全部为省级一般公共预算财政拨款资金。实际到位资金总额270万元。项目资金到位率为100%。

2、项目资金执行情况分析

残疾人辅助器具适配服务项目年初预算资金总额270.00万元，实际执行269.29万元，实际执行率为99.74%。

表2：辅助器具适配服务项目支出明细表单位：元

项目支出明细	金额
印刷费	117000
电费	40000
差旅费	59286.35
维修（护）费	87277.09
会议费	66899
劳务费	20769
委托业务费	794505
其他交通费用	132884.41
其他商品和服务支出	1367427.56
其他资本性支出	6860
合计	2692908.41

3、项目资金管理情况分析

辅助器具适配服务项目经费严格按照《湖北省残疾人辅助器具资源中心内部控制手册》中预算、收支等一系列相关财务制度执行，项目资金使用符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，资金的拨付审批程序和手续基本完整；重大开支经过集体决策，财务管理严格按照相关财务、政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规范执行，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

残疾人辅助器具适配服务项目2017年度绩效目标中产出指标包括项目服务机构数量、展厅添置辅具样品、贫困残疾人居家环境无障碍改造服务残疾人户数、残疾人辅具适配率、样品更新/改造完成时间等6个绩效指标。6个绩效指标均达到年初指标值。

表3：产出指标完成情况对比表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
产出指标	数量指标	项目服务机构数量	30个	32个
		展厅添置辅具样品	70件	343件
		贫困残疾人居家环境无障碍改造	97万元	97万元
		服务残疾人户数	140户	142户
	质量指标	残疾人辅具适配率	70%	70%
	时效指标	样品更新/改造完成时间	1-11月完成	1-11月完成

（1）项目服务机构数量

项目服务机构数年初目标值为30个，2017年中心加快推进全省残疾人辅助器具服务规范化建设，根据《湖北省残疾人辅助器具服务工作规范化建设考核方案》和《湖北省残疾人辅助器具服务工作规范化建设标准（试行）》，中心对宜昌市、公安县、团风县、黄石港区、下陆区、樊城区、老河口市、谷城县等全省32个地方残疾人辅助器具服务中心或辅助站进行省辅具工作标准化建设指导及考察。超额完成了年初目标值。

表4：项目服务机构统计表

序号	地点	序号	地点
1	孝感	17	公安
2	罗田	18	荆门
3	钟祥	19	竹溪
4	孝昌	20	潜江
5	阳新	21	恩施
6	硚口	22	嘉鱼
7	大冶	23	南漳
8	通山	24	鄂州
9	云梦	25	黄石
10	新洲	26	黄石港区
11	仙桃	27	下陆区
12	荆州	28	团风县
13	蕲春	29	襄阳襄樊区
14	红安	30	谷城县
15	麻城	31	老河口市
16	天门	32	宜昌市

（2）展厅添置辅具样品

展厅添置辅具样品指标年初目标值为70件，根据《中残联系统辅助器具服务机构建设实施标准实施细则》第10页第八条省级辅具机构至少到达1500种展品要求，2017年中心添加、更新辅具样品344件，由于年初制定目标是根据购置经费除以测算单价标准得出，实际购置辅具品种多样，价格不等，故2017实际完成值超出年初目标值近5倍。

表6：2017展厅添置辅具样品明细（二）

2017年26万样品入库单

序号	名称	型号	单位	单价	数量	金额
1	跑步机		台	5750	1	5750
2	太空漫步机		台	3740	1	3740
3	全自动康复按摩椅		台	14860	1	14860
4	腿部理疗机		台	3980	1	3980
5	肩部理疗机		台	995	1	995
6	足底穴位康复治疗机		台	2530	1	2530
7	电动代步车		台	31000	1	31000
8	记忆拐杖		把	1280	1	1280
9	收音机（先科）		台	89	2	178
10	收音机X5		台	138	2	276
11	收音机SBM120		台	320	2	640
12	便携式迷你收音机		台	155	2	310
13	带语音收音机EDIFIER		台	428	2	856
14	收音机（德生）		台	210	2	420
15	收音机（二波段）		台	279	2	558
16	带语音带闪光收音机		台	586	2	1172
17	迷你音乐收音机		台	75	2	150
18	收音机（科凌）		台	172	2	344
19	录音收音机		台	476	2	952
20	自弹式药盒		台	38	5	190
21	一周小药盒		台	32	5	160
22	便携式药盒		台	89	5	445
23	智能语音定时药盒		台	128	5	640
24	便携式阅读机		台	6610	2	13220
25	腋下拐	FST8110M	对	72	1	72
26	腋下拐	FST8200	对	88	1	88
27	腋下拐	FST8100T	对	82.5	1	82.5
28	肘拐	FST8200	对	50	1	50
29	四脚拐	FST4201B	支	29	1	29
30	四脚拐	FST4200X	支	50	1	50
31	四脚拐	FST4200V	支	55	1	55
32	四脚拐	FST4500	支	55	1	55
33	单拐	FST4300	支	33	1	33
34	拐杖凳	FST8101	支	60	1	60
35	拐杖凳	FST8105DT	支	77	1	77
36	助行架	FST8202	台	90	1	90
37	助行架	FST8202DL	台	100	1	100
38	助行架	FST8207WYH	台	100	1	100
39	助行架	FST8207DLR	台	120	1	120
40	带坐便器助行架	FST8303	台	160	1	160
41	助行架	FST8207X	台	135	1	135
42	助行架	FST168	台	255	1	255
43	坐便器	FST7500A	台	125	1	125
44	坐便器	FST7500C	台	160	1	160
45	坐便器	FST7806	台	195	1	195
46	坐便器	FST7200	台	178	1	178
47	坐便器	FST7802	台	220	1	220
48	坐便器	FST7800W	台	260	1	260
49	坐便器	FST7801	台	295	1	295
50	坐便椅	FST7800WT	台	275	1	275
51	坐便椅	FST7900	台	260	1	260
52	助行器	FST8300	台	160	1	160
53	助行车	FST9102	台	430	1	430
54	四轮车	FST9188	台	385	1	385
55	助行车	FST9103	台	530	1	530
56	洗澡凳	FST5202	台	105	1	105
57	洗澡凳	FST5206	台	115	1	115
58	残疾人驾驶辅助装置		套	4800	1	4800
59	沐浴椅	PHC978LQ	张	145	1	145
60	助行器	PHZ812L-2.5	张	140	1	140
61	直拐	PHS136	支	30	1	30
62	直拐	PHS120L	支	25	1	25
63	板凳拐	PHS411L	支	50	1	50
64	防褥疮床垫	HF6002 HF601	只	380	1	380
65	轮椅	PHW903GC	台	726	1	726
66	轮椅	PHW951	台	650	1	650
67	坐厕椅	PHW500	张	175	1	175
68	休闲轮椅	FS-36	台	1800	1	1800
69	全碳素轮椅车架		台	10000	1	10000
70	全能轮椅		台	5420	1	5420
71	全碳素后轮		对	6490	1	6490
72	全碳素前轮		对	1097	1	1097
73	全碳素单臂前叉		对	1373	1	1373
74	全碳素腋拐		副	2600	1	2600
75	浴厕推椅	SW-31	台	2736	2	5472
76	便携式代步椅	MV-2	台	833	1	833
77	轮椅	USL-1B	台	1626	1	1626
78	窄幅轮椅	SA-100	台	1304	1	1304
79	机舱内内用用椅		台	1850	1	1850
80	助行器	MV-100	台	1688	1	1688
81	助行器	MV-G1	台	1055	1	1055
82	浴床			5250	1	5250
83	调节轮椅	FR-11R	台	1797	1	1797
84	调节轮椅	MH-4R	台	3045	1	3045
85	调节轮椅	NEXT-31B	台	2690	1	2690
86	轮椅	SY2-AY-45	台	2700	1	2700
87	轮椅	SY1-KF-40	台	3500	1	3500
88	轮椅	SY2-WAP-42	台	4500	1	4500
89	轮椅	SY2-KZM-40	台	3700	1	3700
90	轮椅	SY1-KXL-42	台	6900	1	6900
91	轮椅	SY1-K46-35	台	2300	1	2300
92	偏瘫轮椅		台	8900	1	8900
93	电动轮椅		台	9800	1	9800
94	手动轮椅		辆	6800	1	6800
95	手动轮椅		辆	980	1	980
96	手动轮椅		辆	1250	1	1250
97	手动轮椅		辆	1380	1	1380
98	助行器		把	980	1	980
99	手动轮椅		辆	2380	1	2380
100	拐杖		把	85	1	85
101	移位车		台	6375	1	6375
102	座椅升降机		台	11050	1	11050
103	床边扶手		台	1275	2	2550
104	组合式移动扶手		台	5010	1	5010
105	床边桌02		台	1530	1	1530
106	床边桌04		台	4420	1	4420
107	电动轮椅C500		台	9900	1	9900
108	听书机（T6）		台	1100	1	1100
109	智能视觉辅助眼镜		台	4000	1	4000
110	智能眼镜	WG-02P	台	4500	1	4500
合计					140	259051.5

（3）贫困残疾人居家环境无障碍改造

贫困残疾人居家环境无障碍改造指标年初目标值为97万元，根据《关于印发<2015年全省残疾人工作要点>的通知》要求：事实残疾人家庭无障碍改造计划，逐步加大项目资金投入，帮助困难残疾人实现日常生活自理，达到自立。2017年投入残疾人居家环境无障碍改造经费97万元，完成年初目标值。资金使用情况如下：

表7：残疾人居家环境无障碍改造资金使用明细表

资金使用明细	金额（万元）
制作无障碍改造效果图纸、宣传标签等	2.7
无障碍定改制服务费	14
无障碍定改制材料及辅料费	44
无障碍改造配置辅助器具	28
无障碍改造测评、维护、回访、建档等	8.3
合计	97

（4）服务残疾人户数

服务残疾人户数指标年初目标值为140户，2017年中心制定和实施全省贫困残疾人无障碍改造工作标准，完成对142户贫困残疾人家庭进行居家环境无障碍改造。完成了年初目标值。

表8：居家环境无障碍改造情况表

地区	残疾人居家无障碍改造户数
竹溪	31
南漳	10
公安	71
武汉	30
合计	142

（5）残疾人辅具适配率

残疾人辅具适配率指标年初目标值70%，2017年依据各地辅具需求数量的比例，完成全年免费适配辅助器具任务，残疾人辅具适配率达到70%，完成年初目标值。

（6）样品更新/改造完成时间

样品更新/改造完成时间指标年初目标值为1-11月，2017年中心展厅添置更新辅具样品工作和贫困残忍人家庭居家环境无障碍改造工作实施期为2017年1-11月，并在11月底基本完成了工作任务。

2、效益指标完成情况分析

残疾人辅助器具适配服务项目2017年度绩效目标中效益指标包括社会和谐稳定、残疾人社会关注度2个绩效目标。2个绩效目标均达到年初指标值。

表9：效益指标完成情况对比表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
效果指标	社会效益指标	社会和谐稳定	促进	促进
效果指标	社会效益指标	残疾人社会关注度	提升	提升

（1）社会和谐稳定

2017年中心内帮助有辅具需求的残疾人进行适配，对贫困残疾人家庭进行居家环境无障碍改造，减轻残疾人及残疾人家庭经济负担，促进残疾人融入社会生活，促进社会和谐稳定。

（2）残疾人社会关注度

2017年中心高度注重借助各种新兴媒体宣传和推动工作。与湖北经视、资讯广播、荆楚网、长江商报等媒体都签订了宣传合作的协议，各种活动和工作开展扎实且都具有长效性。中心微信号共发布各类实时资讯930余篇；中心官网突破960万次点击量；中心接听热线电话1680人次；展示大厅接待2100多人次；中心大型LED电子屏累计滚动播放辅助类节目。残疾人社会关注度显著提升。

3、满意度指标完成情况分析

为全面了解残疾人辅助器具适配服务项目，特对受助残疾人开展满意度调查，本次参与问卷调查合计 166 人，关于残疾人辅助器具适配服务整体满意度，选择很满意的158人，占比95.18%；选择较满意的 7 人，占比4.22%；选择一般满意的1 人，占比0.6%；选择不满意的 0 人，综合满意度为98.92%。

表10：2017年度残疾人辅助器具适配服务满意度问卷调查结果统计表

选项	很满意（A）	较满意（B）	一般（C）	不满意(C)	问卷数（E）E=A+B+C+D	综合满意度(F) F=A/E100%+B/E80%+C/E*60%
残疾人辅助器具适配服务整体满意度	158	7	1	0	166	98.92%

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2017年度残疾人辅助器具适配服务项目各项绩效目标均已完成。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

在结果应用方面，中心将把绩效评价结果及时反馈给项目实施单位，督促其完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，确保各部门对绩效管理工作的认识和重视程度得到提高。同时，中心将建立评价结果和预算安排有机结合的机制，将上一年度绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据，绩效评价结果差的，调减该项目预算，绩效评价结果好的，优先安排，并予以适当激励。

在结果公开方面，中心拟将本次绩效评价结果在本中心门户网站上公开，接受公众监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）经验

1.注重预算绩效管理。近年来，领导越来越注重绩效管理工作，思想上逐渐树立预算绩效管理意识，希望真正落实绩效管理工作，通过绩效自评查找出资金管理和项目实施过程中存在的问题，上会讨论，为项目管理和资金管理提出切实可行的建议，制定切合自身实际的科学具体的工作方案和绩效目标，完成好绩效评价任务，为政府的相关决策提供依据，促进财政资金发挥最大效益。

2、制定项目工作方案，严格落实数据库管理

中心根据实际工作情况制定切实可行的工作方案，并根据具体情况对工作方案进行调整和更新，保障项目有效实施。按照《湖北省残疾人辅助器具服务工作规范化建设标准（试行）》文件精神，中心指派专人负责辅助器具数据库录入工作，力求数据库录入及时准确，通过数据库促进全省辅助器具业务工作的开展、掌握全县残疾人辅助器具领取和使用情况，逐步建立起完善的服务体系，助推省残疾人辅助器具服务工作迈上新台阶。

（二）问题

1、绩效评价的质量有待进一步提高。绩效目标设置过程中还存在绩效指标值设置过低现象，比如展厅添置辅具样品实际完成值超出年初目标值近5倍。

2、项目实施过程痕迹管理意识有待进一步提高。在收集基础数据过程中，我们发现存在小部分基础数据未集中归档整理，比较零散的现象，比如项目服务机构数量指标通过查看明细账和支付凭证统计实际完成值，给绩效评价工作增添难度。

（三）建议

1、加强财务部门与业务部门信息传递与沟通，根据预算及项目工作情况设定规范科学的绩效目标，修改完善绩效评价指标体系，规范湖北省残疾人辅助器具适配服务项目的绩效目标管理和绩效评价工作。

2、进一步加强项目实施过程痕迹管理。在项目执行过程中，及时登记台账，做好基础数据统计整理归档留存工作，提高绩效评价工作效率和质量。

八、其他需说明的问题

无。

附件：残疾人辅助器具适配服务项目绩效目标自评表
（2017年度）
专项（项目）名称			残疾人辅助器具适配服务项目
主管部门			湖北省残疾人联合会		实施单位	湖北省残疾人辅助器具资源中心
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	270	269.3		99.74%
			其中：一般公共预算财政拨款	270	269.3		99.74%
			其他资金（包括结转结余）
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	为中心展厅添加更新70件辅具，为全省70名专业人员提供业务指导，为140户残疾人家庭进行居家环境无障碍改造，提高残疾人的日常生活能力，逐步实现生活自理，参与社会。				为中心展厅添加更新343件辅具，为全省89名专业人员提供业务指导，为142户残疾人家庭进行居家环境无障碍改造，提高残疾人的日常生活能力，逐步实现生活自理，参与社会。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目服务机构数量		30个	32个
			展厅添置辅具样品		70件	343件
			贫困残疾人居家环境无障碍改造		97万元	97万元
			服务残疾人户数		140户	142户
		质量指标	残疾人辅具适配率		70%	70%
		时效指标	样品更新/改造完成时间		1-11月完成	1-11月完成
	效果指标	社会效益指标	社会和谐稳定增加		增加	增加
			残疾人关注度		关注	关注
		满意度指标	服务对象对适配服务满意度		85%	98.92%

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