湖北省残疾人联合会

湖北省残疾人联合会机关行政管理经费项目2017年度绩效自评报告

 

 

 

项目单位：湖北省残疾人联合会

评价机构：湖北衡平楚天会计师事务有限公司

 

2018年6月

 

目 录

一、基本情况 1

（一）预算情况 1

（二）绩效目标情况 2

二、绩效自评工作开展情况 2

三、综合评价结论 3

四、绩效目标实现情况分析 4

（一）项目资金情况分析 4

1.项目资金到位情况分析 4

2.项目资金执行情况分析 4

3.项目资金管理情况分析 5

（二）项目绩效指标完成情况分析 5

1.产出指标完成情况分析 5

2.满意度指标完成情况分析 7

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施 9

六、绩效自评结果拟应用和公开情况 9

七、绩效自评工作的经验、问题和建议 9

（一）经验 9

（二）问题 10

（三）建议 10

八、其他需说明的问题 10

附件：机关行政管理经费项目绩效目标自评表..........................................................11

一、基本情况

（一）预算情况

根据《关于2017年直属单位预算的批复》（鄂财预发[2017]3号）文件，安排湖北省残疾人联合会（以下简称“省残联”）“机关行政管理经费”项目预算资金180万元，其中资金来源为省级一般公共预算财政拨款100万，其他资金80万元。主要用于机关物业管理、办公设施设备的维修（护）、办公大楼的修缮等。

（二）绩效目标情况

长期目标：提高机关服务水平，大幅提升行政效率，提升机关形象，单位职工及来访人员对省残联机关环境满意。

年度目标：省残联机关运转顺利，保障机关工作安全，节约行政成本。

省残联结合实际情况特设定绩效目标及指标值，根据省人大批复的绩效目标，具体绩效目标如下表所示：

表1：2017年机关行政管理经费项目绩效目标表

三级指标	年度指标值
物业管理服务面积	8000㎡
设备设施维修养护	9台
办公楼一般性修缮保障面积	5200㎡
物业管理服务质量	较好
一般设备设施维修合格率	100%
办公楼一般性修缮质量	合格
残疾人工作者满意度	单位职工100%满意
残疾人满意度	来访人员满意

二、绩效自评工作开展情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的要求，根据《中华人民共和国预算法》、《湖北省人大常委会关于进一步加强预算绩效管理的决定》等规定，按照《省财政厅关于2018年开展财政支出绩效评价工作的通知》要求，省残联组织开展“行政机关管理经费项目”绩效评价工作。

在具体评价过程中，绩效评价工作大致可分为项目启动、收集资料、现场评价、报告撰写等4个阶段。项目启动阶段主要工作包括：明确工作目标、实施进度、工作专班、自评人员等。收集资料阶段主要工作包括：收集各类基础数据，进一步明确评价对象、评价任务、评价内容、评价机构、时间安排和工作要求。现场评价阶段主要工作包括：组织人员实施现场评价，主要采取访谈、资料核查等方式。报告撰写阶段主要工作包括：评价人员根据现场情况和书面资料整理分析情况，围绕评价指标体系进行评分，撰写绩效评价报告，提交报告并根据反馈意见修改完善报告。

三、综合评价结论

经综合评价，省残联较好地完成了2017 年机关行政管理经费项目工作计划和绩效目标，资金使用规范，项目产出较好，效益较为显著，整体评价为“良好”。

从项目资金方面来看，2017年机关行政管理经费项目安排预算资金180万元，实际到位资金180万元，实际执行资金173.2666万元。省残联开展绩效管理，不断加强和规范项目资金管理，不存在挤占、挪用资金行为。

从项目产出方面来看，湖北省残疾人联合会较好的完成的年初设定的绩效目标，物业管理服务质量较好，设备设施维修维护及时，办公楼修缮及时，各项工作保质保量完成，机关工作人员安全得到保障。

从项目效益方面来看，省残联机关运转顺利，保障机关工作安全。

从满意度指标来看,机关工作人员对办公环境及设备维修保养工作满意度较高，达到98%，来访人员对省残联整体环境较为满意。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

根据2017年预算批复，2017年机关行政管理经费项目预算资金180万元，其中一般公共预算财政拨款资金100万，其他资金80万。实际到位资金180万元，项目资金到位率为100%。

2.项目资金执行情况分析

截至2017年底，“机关行政管理经费项目”预算资金180万，实际执行173.2666万元，总执行率为96.26%，其中一般公共预算财政拨款100万元，实际执行99.4482万元，执行率为99.45%；其他资金80万元，实际执行73.8184万元，执行率为92.27%。            

3.项目资金管理情况分析

湖北省残疾人联合会按照“项目管理制度化，制度管理流程化，流程管理信息化”的整体思路建立完善财务管理制度，并形成一套完整的财务内控管理体系。项目资金主要管理措施包括：

一是建立内控管理制度。湖北省残疾人联合会在项目资金管理方面，基本实现覆盖预算、合同、收入、支出、资产、政府采购等一体化制度管理体系。

二是规范财政资金执行。经核查，湖北省残疾人联合会2017年机关行政管理经费项目资金使用符合《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》的规定；资金支出有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出现象。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

根据2017年年初批复的绩效目标，湖北省残疾人联合会2017年行政管理经费项目产出指标主要包括物业管理、设备设施维修养护、办公楼一般性修缮、物业管理合格率、一般设备设施维修合格率、办公楼一般性修缮合格率等6个绩效指标。湖北省残疾人联合会2017年机关行政管理经费产出指标对比完成如下表所示：

表2：机关行政管理经费项目产出指标完成情况对比表

三级指标	年度指标值	全年完成值
物业管理服务面积	8000㎡	8000㎡
设备设施维修养护	9台	>9台
办公楼一般性修缮保障面积	5200㎡	5200㎡
物业管理服务质量	较好	较好
一般设备设施维修合格率	100%	100%
办公楼一般性修缮质量	合格	合格

（1）物业管理

2017年物业管理服务主要在省残联办公楼及院内展开，保证了省残联办公楼及院内8000㎡的服务。一年来，省残联强化内部管理，一是加强日常维护管理，经常对水电管网进行巡视巡察，及时解决问题，二是保持办公楼卫生整洁，定时对办公楼和院内进行清扫；三是强加安保队伍建设，定期组织培训，坚持日查夜巡制度，确保安全；四是提高绿化水平，及时清除花池杂草，按季根华楼道花卉，改善了工作环境。

表3：2017年度物业管理服务主要内容一览表

序号	2017年度物业管理服务主要内容
1	加强日常维护管理
2	保持办公楼卫生整洁
3	强加安保队伍建设
4	提高绿化水平

（2）设备设施维修养护

2017年省残联定期对机关设备设施进行维修养护，通过查看财务凭证，主要有锅炉维修、广播系统维修、空调维修、消防设备维修、水泵维修、玻璃幕墙维修、监控升级改造等，维修养护设备设施数量上超过9台。

 （3）办公楼一般性修缮

2017年定期对办公楼进行维护维修，发现问题及时处理，对院内地面和下水道进行了维修改造，增加了停车位，解决了地面积水问题，保障了办公大楼5200㎡的安全。

（4）物业管理合格率

经核查，2017年物业管理服务质量较好，达到年初目标值。

（5）一般设备设施维修合格率

2017年的设备设施维修后，都经过严格检验，检验合格后予以验收，一般设备设施维修合格率达到100%。

（6）办公楼一般性修缮质量

2017年办公楼修缮后，都经过严格检验，检验合格后予以验收，办公楼一般性修缮质量合格。

2.满意度指标完成情况分析

根据2017年年初批复的绩效目标，机关行政管理经费项目满意度指标主要包括单位职工满意度、来访人员满意度2个绩效指标。

（1）单位职工满意度

为了解单位职工对机关行政管理工作的满意度，特对单位职工开展满意度调查，本次参与问卷调查合计25人。综合满意度达到94.93%，未达到年初目标值“100%”。问卷结果见下表：

表4：单位职工对机关行政管理工作满意度情况统计表

选项	很满意/很有帮助（A）	较满意/较有帮助(B)	一般（C）	不满意/没有帮助（D）	问卷份数(E)	满意度(F) F=A/E*100%+B/E*80%+C/E*60%
您对机关行政管理工作感到满意吗	22	3			25	97.60%
您对办公楼物业管理服务是否感到满意吗	19	5	1		25	94.40%
您认为办公设备及基础设施的维修养护对保障机关工作安全帮助大吗	22	3			25	97.60%
您对办公设备保修处理及时性满意吗	18	5	2		25	92.80%
您认为办公楼的修缮对保障机关安全运转有帮助吗	16	8	1		25	92.00%
您对维修及修缮质量及工作人员的服务态度满意吗	19	6			25	95.20%
综合满意度						94.93%

 

（2）来访人员满意度

为了解来访人员对机构行政管理工作的满意度，特对来访人员开展满意度调查，本次调查面访和电话访问方式对来访人员进行访问，参与访问调查合计15人。根据访问，来访人员均表示对省残联整体环境很满意。

表5：机关行政管理经费项目效益指标完成情况对比表

三级指标	年度指标值	全年完成值
单位职工满意度	单位职工100%满意	单位职工100%满意
来访人员满意度	来访人员满意	来访人员满意

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

单位职工满意度指标未达到预期值，原因为：指标值设置过高。下一步将合理、科学地设置指标值，邀请行业专家和绩效专家对绩效目标及指标进行反复论证。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

在结果应用方面，湖北省残疾人联合会将按照省财政厅预算绩效管理要求，把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的项目，调减或取消绩效评价差的项目，优化资源配置。

在结果公开方面，目前，湖北省残疾人联合会正在推进预算绩效信息公示公开工作，建立完善绩效信息公开机制，逐年扩大绩效目标、绩效报告、评价结果等绩效管理信息的公开内容和范围，接受公众监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）经验

省残联强化内部管理，设置专人负责机关行政管理事务，物业管理服务等政府采购服务招投标手续较完备，并及时做好各项行政管理服务后的检查验收工作，项目资金支出严格按照财务制度执行，员工队伍建设及服务质量建设从严要求，制度化管理。保障了机关安全高效运转。

（二）问题

1、通过此次绩效评价，我们发现，湖北省残疾人联合会工作与上级的要求、与先进单位的管理水平还存在一定的差距，在全员参与、评价结果应用等方面还比较薄弱，预算绩效管理工作质量和水平还有待进一步提高。

2、绩效目标有待进一步补充完善。通过实践和探索，预算支出绩效指标体系虽然已经初步构建，但是依然显得不够全面，与财政部门的要求尚有一定差距，年初未设置效果指标，产出指标中个别绩效目标指标值设置不合理、可衡量性差，比如“设备设施维修养护”指标值为“9台”，在实际工作，对未来事物的不确定性使得此指标值很难准确设置，且很难按统一标准量化界定。

（三）建议

1、完善绩效目标。在设置机关行政管理工作经费项目绩效目标时，对于实际工作中不确定性较大、难以量化的指标予以弃用，建议通过考核完成及时性、完成质量、成本节约及服务对象满意度等指标进行考核。

2、推进全员绩效。进一步提高预算绩效管理思想认识，加强组织领导，推进全员参与预算绩效管理，健全机构和人员配置，配备预算绩效管理专职人员协调各项具体事务，提升整体绩效管理水平。健全完善制度办法，对目标编制、绩效监控、绩效评价、结果应用等工作从制度上进行完善。

八、其他需说明的问题

无。