湖北省残疾人联合会

湖北省残疾人康复托养服务中心第二期建设项目2017年度绩效自评报告

 

 

                                                              项目单位：湖北省残疾人联合会

                                                              评价机构：湖北衡平楚天会计师事务有限公司

 

2018年6月

目 录

一、基本情况 1

（一）预算情况 1

（二）绩效目标情况 1

二、绩效自评工作开展情况 2

三、综合评价结论 3

四、绩效目标实现情况分析 3

（一）项目资金情况分析 4

1.项目资金到位情况分析 4

2.项目资金执行情况分析 4

3.项目资金管理情况分析 5

（二）项目绩效指标完成情况分析 5

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施 6

六、绩效自评结果拟应用和公开情况 7

七、绩效自评工作的经验、问题和建议 7

（一）经验 7

（二）问题 8

（三）建议 8

附件：湖北省残疾人康复托养服务中心第二期建设项目绩效目标自评表................................................................................................................9

一、基本情况

2013年7月，湖北省残疾人康复托养服务中心第二期建设项目批准建设（鄂发改审批〔2013〕554号），建筑规模16783㎡，投资估算10266万元。根据《省政府关于进一步推进政府投资非经营性工程实施“代建制”的通知》（鄂政发〔2009〕56号）的有关规定，委托省工程咨询公司“代建制”管理。经公开招标，由省工业建筑集团有限公司总承包施工，中南建筑设计院勘察设计，武汉科达监理咨询有限公司监理，湖北路港工程咨询有限公司跟踪审计。项目于2016年12月开工，计划2018年12月竣工。2017年底已完成项目主体结构施工到地上第8层等工作。

（一）预算情况

2017年年初申报项目预算资金8000万元，根据《关于2017年直属单位预算的批复》（鄂财预发[2017]3号）文件，下达湖北省残疾人康复托养服务中心第二期建设项目预算资金8000万元，资金性质为纳入预算管理的专项收入拨款及财政拨款补助。2017年预算调减150万元，调整后批复到位预算资金7850万元。项目资金主要用于2017年湖北省康复托养中心第二期施工建设及安装工程等。

（二）绩效目标情况

由于该项目为跨年度延续性项目，实施期为2017-2018年，截止2017年12月底，该项目仍处于建设施工期，还未产生效益，因此2017年未设置效益指标和满意度指标，只设置了产出指标，具体绩效指标如下表所示：

表1：湖北省残疾人康复托养服务中心第二期建设项目绩效目标

绩效目标	年度指标值
建筑工程完工率	100%
配套安装工程完工率	65%

二、绩效自评工作开展情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的要求，根据《中华人民共和国预算法》、《湖北省人大常委会关于进一步加强预算绩效管理的决定》等规定，按照《省财政厅关于2018年开展财政支出绩效评价工作的通知》（鄂财绩发[2018]5号）文件要求，组织开展“湖北省残疾人康复托养服务中心第二期建设项目”绩效评价工作。

在具体评价过程中，省残联根据项目具体实施情况，填写绩效目标自评表并撰写自评报告。此次绩效评价工作，大致可以分为项目启动阶段、收集资料阶段、现场评价实施阶段、报告撰写等4个阶段。

1.项目启动阶段

制定绩效评价工作方案，明确自评小组成员、相关责任人、目标分工等各项要求并安排落实此次绩效评价项目的实施进度。

2.收集资料阶段

收集各类基础数据，组织召开项目绩效评价指标体系讨论会。结合绩效评价工作方案和绩效评价指标体系，进一步明确评价对象、评价任务、评价内容、评价机构、时间安排和工作要求。

3.现场评价实施阶段

根据项目实际情况，组织评价小组人员开展现场勘察，现场评价主要采取访谈、资料核查、问卷调查、专项资金审计等方式进行。

4.报告撰写阶段

评价工作组根据现场勘察情况和书面资料整理分析情况，围绕评价指标体系对项目绩效进行综合考评，并撰写绩效评价报告。评价工作组提交绩效评价报告初稿，召开绩效评价评审会。根据评审会议意见修改后绩效评价报告。

 

三、综合评价结论

除受政策性因素影响，导致施工进度缓慢外，省残联认真贯彻政府投资的非营利性工程项目建设管理“五制”（即：项目法人责任制、代建制、招投标制、监理制、合同制），整个项目的前期审批、施工、资金使用、安全管理等各方面都较规范。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

根据《关于2017年直属单位预算的批复》（鄂财预发[2017]3号）文件，下达省残联2017年湖北省残疾人康复托养服务中心第二期建设项目预算资金8000万元，资金性质为纳入预算管理的专项收入拨款及财政拨款补助，2017年预算调减150万元，调整后预算资金7850万元，2017年到位资金7850万元，项目资金到位率为100%。

2.项目资金执行情况分析

截止2017年12月底，湖北省残疾人康复托养服务中心第二期建设项目的实际支出1093.24万元，剩余资金结转下年，2017年项目资金执行率为13.93%，执行率较低，主要原因如下：

（1）开工前期审批手续相对滞后。湖北省残疾人康复托养服务中心第二期建设项目与国家辅具华中区域中心项目选址同一宗地，国家辅具华中区域中心项目单独立项，又与已建项目（省残疾人康复中心）整体规划布局，再办理整体规划用地调整，加之相邻单位（省武警总第一支队）自建加油站影响消防设计方案等拖延时间较长。

（2）政策性停工导致施工进度缓慢。从2016年12月开始，项目施工进度陆续受到渣土运输管制、空气质量管控、中高考期间环境监管、施工现场扬尘管制等政策性停工，以及加固基坑支护修改和论证等诸多因素的影响，导致工期严重滞后（延期近5个月时间），而工程建设资金严格按照合同约定的施工进度节点拨付，从而导致项目预算执行率偏低。上述情况，在省发改委、省财政厅检查指导工作过程中省残联也作了相关情况说明。

3.项目资金管理情况分析

湖北省残疾人康复托养服务中心第二期建设项目经费采取直接支付形式。省残联按工程进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（二）项目绩效指标完成情况分析

（1）建筑工程完工率

2017年底完成“两个项目”主体结构施工到地上第8层等工作任务，未完成全部建筑工程，根据可行性研究报告中主要建设内容：康复托养中心主体建设总面积16783㎡，其中地上建筑面积14094㎡，地下层折成本期计算建筑面积约2689㎡；建筑占地面积783㎡，地上建筑共计18层，2017年底，主体结构施工到地上第8层，则已完成建设面积达8953（2689+783*8）㎡，建筑工程完工率为53.35%。

 

 

 

表2：2017年建筑工程完工情况表

	建筑工程任务（A）	实际完成建筑任务(B)	建筑工程完工率(C) C=B/A
地下建筑面积（㎡）	2689	2689
地上建筑面积（㎡）	14094	6264
总建筑面积（㎡）	16783	8953	53.35%

（2）配套安装工程完工率

2017年建筑工程尚未完工，因此未启动配套安装工程。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（1）开工前期审批手续相对滞后。湖北省残疾人康复托养服务中心第二期建设项目与国家辅具华中区域中心项目选址同一宗地，国家辅具华中区域中心项目单独立项，又与已建项目（省残疾人康复中心）整体规划布局，再办理整体规划用地调整，相邻单位（省武警总第一支队）自建加油站影响消防设计方案等拖延时间较长。

（2）政策性停工导致施工进度缓慢。从2016年12月开始，项目施工进度陆续受到渣土运输管制、空气质量管控、中高考期间环境监管、施工现场扬尘管制等政策性停工，以及加固基坑支护修改和论证等诸多因素的影响，导致工期严重滞后（延期近5个月时间）。

截止到2018年5月份，项目形象进度为主体结构封顶，砌体施工基本完成，正在进行室内外装修招投标工作。省残联将加强现场督导工作，与各参建单位的沟通与协调，帮助克服困难和解决问题，确保了基建工作的顺利开展。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

在结果应用方面，省残联将按照省财政厅预算绩效管理要求，把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据。

在结果公开方面，省残联将推进预算绩效信息公示公开工作，将本次绩效绩效报告、评价结果等绩效管理信息在省残联门户网站公开，接受公众监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）经验

1、领导高度重视，加强对基建工作的督导。省残疾人康复托养服务中心建设事关我省残疾人事业长远发展，党组高度重视，多次召开党组理事会研究项目建设事宜，陶书记、施理等会领导多次到施工现场督导工作，帮助克服困难和解决问题，确保了基建工作的顺利开展。

2、落实现场管理有关制度要求，确保施工质量与安全。

2017年项目建设进入施工阶段，省残联基建办始终贯彻“安全第一、质量为本”的基建工作方针，狠抓现场施工质量安全管理工作。一是明确各自职责要求，制订有关制度与措施。要求监理、跟踪审计、代建等监督单位制订各自职责、制度与工作流程，分别组建项目部进驻现场，随班作业，加强施工现场协调与管理；二是定期召开监理会议、安全文明施工会议。每周三、五坚持组织施工安全检查和召开监理例会，总结一周施工质量、安全与进度情况，部署下周施工任务，发现施工质量与安全隐患，及时整改落实到位；三是发挥网络平台作用，加强对现场施工情况管控。基建办在现场检查的同时，充分发挥“智慧工地”视频监控、省残联项目部微信群、QQ群等网络平台作用，加强了对施工现场情况的协调与管理。

（二）问题

项目实施进度有待进一步加快。规划该基建工程施工进度计划时，未充分考虑政策性停工等其他内外部因素对工程进度的影响，导致实际施工进度与未达到计划工程进度，预算执行率偏低。

（三）建议

加快推进项目建设进度。一是应加强项目前期论证工作，对确定实施的项目，制定任务清单，明确完成时限，夯实责任到人，倒排工期，及时跟进，确保项目如期完成。二是积极沟通，强化协调配合，合力推进项目建设提速增效。三是加强绩效监控，在项目实施过程中，要建立和实施严格的问责机制，层层落实责任，确保项目按计划顺利实施。