湖北省残疾人联合会

一、基本情况

（一）预算情况

根据2017年部门预算批复，湖北省残疾人联合会（以下简称“省残联”）“残疾人业务工作经费”项目年初预算资金776万元，其中一般公共预算财政拨款706万，其他资金70万元。 项目资金主要用于全省及全国残疾人艺术汇演，残疾人教育就业社会保障，残疾人组织建设工作，残疾人维权及法律救助工作，驻村工作，残联系统工作者业务培训，离退休干部工作，残工委办公室工作，机关组织建设、党建、文明创建、传统教育等，信息网络和自动化办公，残疾人事业统计工作，资料编印、档案、保密工作等。

（二）绩效目标情况

省残联根据省人大批复的绩效目标及2017年实际工作组织开展情况，适当简化绩效指标，选取了部分较具代表性的绩效目标，具体绩效指标如下表所示：

表1：2017年残疾人业务工作经费项目绩效指标

三级指标	年度指标值
各残疾人专门协会开展活动次数	5次
各残疾人专门协会培训人数	110人
残工委类办公联络会议次数	4次
残疾大学生资助完成率	100%
法律服务人次	200人次
救助残疾人户数	150户
慰问残疾人人数	300人
遴选组织数量	60
援疆援藏工作完成率	100%
传统教育及春秋游活动组织次数	2次
参加档案、保密培训	2次
培训统计员人数	56
完成高桥村种植基地项目	3个
参加全国汇演节目	7个
上访受理率	100%
资料编制、印刷合格率	100%
全国汇演成绩	与上届持平
保密工作通过率	100%
机关办公设备维修及时率	95%
残疾大学生资助及时率	100%
宣传推介工作公众参与度	参与度高
社会对特殊艺术的关注度	得到提高
种植基地促进当地农民就业	有所促进
提高帮扶村经济收益	有所提高
受助残疾大学生满意度	90%
机关办公人员办公环境满意度	95%

二、绩效自评工作开展情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的要求，根据《中华人民共和国预算法》、《湖北省人大常委会关于进一步加强预算绩效管理的决定》等规定，按照《省财政厅关于2018年开展财政支出绩效评价工作的通知》（鄂财绩发[2018]5号）文件要求，省残联组织开展“残疾人业务工作经费项目”绩效评价工作。

在具体评价过程中，省残联根据项目具体实施情况，填写绩效目标自评表并撰写自评报告。此次绩效评价工作，大致可以分为项目启动阶段、收集资料阶段、现场评价实施阶段、报告撰写等4个阶段。具体如下图所示：

图1：残疾人业务工作经费绩效评价流程图

1.项目启动阶段

制定绩效评价工作方案，明确自评小组成员、相关责任人、目标分工等各项要求并安排落实此次绩效评价项目的实施进度。

2.收集资料阶段

收集各类基础数据，组织召开项目绩效评价指标体系讨论会。结合绩效评价工作方案和绩效评价指标体系，进一步明确评价对象、评价任务、评价内容、评价机构、时间安排和工作要求。

3.现场评价实施阶段

根据项目实际情况，组织评价小组人员开展现场勘察，现场评价主要采取访谈、资料核查、问卷调查、专项资金审计等方式进行。

4.报告撰写阶段

评价工作组根据现场勘察情况和书面资料整理分析情况，围绕评价指标体系对项目绩效进行综合考评，并撰写绩效评价报告。评价工作组提交绩效评价报告初稿，召开绩效评价评审会。根据评审会议意见修改后绩效评价报告。

三、综合评价结论

经综合评价，省残联较好地完成了2017 年残疾人业务工作经费项目工作计划和绩效目标，资金使用规范，项目产出较好，效益较为显著，整体评价为“良好”。

从项目资金方面来看，2017年残疾人业务工作经费项目安排预算资金776万元，资金全部到位，实际执行资金693.0383万元。省残联开展绩效管理，不断加强和规范项目资金管理，业务工作经费使用规范，不存在挤占、挪用专项资金行为。

从项目产出方面来看，省残联重视落实工作任务，残疾人业务工作经费项目产出指标大部分基本完成，各残疾人专门协会积极开展活动；省残联积极组织参加的全国残疾人艺术汇演取得好成绩；援疆援藏工作圆满完成，维权信访及法律救助工作及时，残疾人数据统计培训工作按时展开，单位党建、文明创建、党员教育等工作及活动有序进行，扶贫工作有效开展，各项工作的开展推动着残疾人事业发展。

从项目效益方面来看， 通过实施残疾人业务工作经费项目，社会对残疾人的关注度不断提高，残疾人文化活动社会参与度逐渐提高，残疾人逐渐融入社会，帮扶村经济得到发展，帮扶村基地建设项目促进当地农民就业，残疾人事业发展稳步向前。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

根据2017年预算批复，残疾人业务工作经费项目年初安排预算资金776万元，其中一般公共预算财政拨款资金706万，其他资金70万。实际到位资金776万元，项目资金到位率为100%。

2.项目资金执行情况分析

截至2017年底，“残疾人业务工作经费项目”预算资金776万，实际执行693.0383万元，总预算执行率为89.31%，其中一般公共预算财政拨款706万元，实际执行660.0301万元，执行率为93.49%；其他资金70万元，实际执行33.0082万元，执行率为47.15%。            

3.项目资金管理情况分析

湖北省残疾人联合会按照“项目管理制度化，制度管理流程化，流程管理信息化”的整体思路建立完善财务管理制度，并形成一套完整的财务内控管理体系。项目资金主要管理措施包括：

一是建立内控管理制度。省残联出台内部控制制度，在项目资金管理方面，基本实现覆盖预算、合同、收入、支出、资产、政府采购等一体化制度管理体系。

二是规范财政资金执行。省残联2017年残疾人业务工作经费项目资金使用符合《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》及省残联内部控制制度的规定；资金支出有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出现象。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

根据2017年年初批复的绩效目标，省残联残疾人业务工作经费项目产出指标从数量指标、质量指标及时效指标等3个指标层面进行分析，其中数量指标14个，质量指标4个，时效指标2个。湖北省残疾人联合会残疾人业务工作经费产出指标对比完成如下表所示：

表2：残疾人业务工作经费项目产出指标完成情况对比表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
产出指标	数量指标	各残疾人专门协会开展活动次数	5次	10次
		各残疾人专门协会培训人数	110人	126人
		残工委类办公联络会议次数	4次	1次
		残疾大学生资助完成率	100%	100%
		法律服务人次	200人次	208人次
		救助残疾人户数	150户	157户
		慰问残疾人人数	300人	268人
		遴选组织数量	60	68
		援疆援藏工作完成率	100%	100%
		传统教育及春秋游活动组织次数	2次	2次
		参加档案、保密培训	2次	2次
		培训统计员人数	56人	56人
		完成高桥村种植基地项目	3个	3个
		参加全国汇演节目	7个	7个
	质量指标	上访受理率	100%	100%
		资料编制、印刷合格率	100%	100%
		全国汇演成绩	与上届持平	成绩高于上届
		保密工作通过率	100%	100%
	时效指标	机关办公设备维修及时率	95%	100%
		残疾大学生资助及时率	100%	100%

（1）各残疾人专门协会开展活动次数

根据2017年年初省人大批复的绩效目标，“各残疾人专门协会开展活动次数”年度指标值为“5次”。年初计划全省肢协开展8.11全国肢残人活动，全省盲协开展“国际盲人节”活动、全省聋协开展“国际聋人节”活动，全省智协看展“全国特奥日”活动，全省精协开展“世界精神卫生日”

2017 年各残疾人专门协会积极开展活动，开展大大小小活动次数超过10次，实现了年初目标值。

 

表3：各残疾人专门协会积极开展活动情况表

序号	活动名单
1	国际聋人节活动
2	8.11全国肢残人活动
3	10.10世界精神卫生日开展健教及义诊活动
4	主题为“推动社区特奥，促进融合发展”的全国特奥日系列活动
5	参与2018年网络新春联欢会活动
6	“家风、家教”主题活动
7	全民阅读推广活动
8	开展手语培训班活动
9	肢残人免费体检活动
10	开展以“关心帮助残疾人实现美好中国梦”为主题的助残日活动

（2）各残疾人专门协会开展培训人数

根据2017年年初省人大批复的绩效目标，“各残疾人专门协会开展培训人数”年度指标值为“110人”。经核查，2017年各残疾人专门协会开展各项培训，培训人数达到139人。

完成年初目标值。

表4：各残疾人专门协会开展培训人数统计表

培训项目	培训人数
省盲协医学思维治脊公益讲座	60人
省聋协第二期国家通用手语培训班	36人
省聋协第三期国家通用手语培训班	26人
省肢协全省肢残人插花艺术培训班	17人
合计	139人

（3）残工委类办公联络会议次数

根据2017年年初省人大批复的绩效目标，“残工委类办公联络会议次数”年度指标值为“4次”。计划召开湖北省残工委主任会议；召开省政府残疾人工作委员会主任办公会；举办省政府残疾人工作委员会联络员会议；对残疾人工作重大问题进行调研和考察，并召开研讨会。经核查，2017年省残工委参加1次全国康复工作电视电话会议，未达到年初目标值。

（4）残疾大学生资助完成率

根据2017年年初省人大批复的绩效目标，“残疾大学生资助完成率”年度指标值为“100%”。经核查，2017年省残联根据各地残联上报的残疾大学生名单及相关证明材料，严格审核，按照资助标准（(专科生 1000 元/人，本科生 2000 元/人，硕士 3000 元/人，博士 4000 元/人）一次性资助经费，共计资助残疾大学生57.7万元。2017年残疾大学生资助完成率达到100%。

（5）法律服务人次

根据2017年年初省人大批复的绩效目标，“法律服务人次”年度指标值为“200人次”。经核查，2017年提供聘请法律顾问提供法律服务208人次，完成年初目标值。

（6）救助残疾人户数

根据2017年年初省人大批复的绩效目标，“救助残疾人户数”年度指标值为“150户”。经核查，2017年救助残疾人户数达157户，完成年初目标值。

（7）慰问残疾人人数

根据2017年年初省人大批复的绩效目标，“慰问残疾人人数”年度指标值为“300人”。经核查，2017年慰问残疾人人数达268人，未年初目标值。

（8）遴选组织数量

根据2017年年初省人大批复的绩效目标，“遴选组织数量”年度指标值为“60”。经核查，2017年湖北省长江新里程计划“关心你的残疾人邻居”第二期项目遴选组织数量达68家，完成年初目标值。

（9）援疆援藏工作完成率

2017年计划对口支援西藏山南地区、新疆博州地区及新疆农五师。经核查，2017年8月，省残联相关工作人员赴西藏山南地区进行交流、合作，对口支援15万元，2017年10月-11月赴新疆博尔塔拉州、新疆兵团五师残联进行交流、合作，对口支援新疆博尔塔拉州残联20万元，支援新疆兵团五师残联5万元，援疆援藏工作完成率达到100%。

（10）传统教育及春秋游活动组织次数

根据2017年年初省人大批复的绩效目标，“传统教育及春秋游活动组织次数”年度指标值为“2次”。经核查，2017年5月12日及5月23日分两批组织了机关全体干部职工春游活动；2017年12月12日参观“不忘初心 牢记使命——学习贯彻党的十九大精神红色档案史料展”，完成了年初目标。

表5：传统教育及春秋游活动开展情况表

时间	活动内容	对象
2017年5月12日	春游活动-参观游览麻城龟峰山	省残联全体干部职工
2017年5月23日	春游活动参观游览麻城龟峰山	省残联全体干部职工
2017年12月12日	参观“不忘初心 牢记使命——学习贯彻党的十九大精神红色档案史料展”	省残联全体干部职工

（11）参加档案、保密培训

 根据2017年年初省人大批复的绩效目标，“参加档案、保密培训”年度指标值为“4次”。经核查，2017年参加省直单位纪要密码和信息一体化管理会及湖北省涉密网络安全保密管理人员培训班各2次，完成了年初目标。

（12）培训统计员人数

根据2017年年初省人大批复的绩效目标，“培训统计员人数”年度指标值为“56人”。经核查，省残联于2017年9月20日至21日在武汉市纽宾凯新时代国际酒店召开2017年全省残联联系统计工作培训班，培训省残联及各地市州县区残联工作人员共计56人，完成了年初目标。

（13）完成高桥村种植基地项目

根据2017年年初省人大批复的绩效目标，“完成高桥村种植基地项目”年度指标值为“3个”。经核查，省残联2017年扶持了高桥村山药种植项目、莲藕种植基地项目、养殖基地项目。完成了年初目标值。

（14）参加全国汇演节目

根据2017年年初省人大批复的绩效目标，“参加全国汇演节目”年度指标值为“7个”。经核查，省残联组织了7个声乐、器乐、舞蹈和戏曲四大类节目参加第九届全国残疾人艺术汇演，7个节目全部获奖，其中6个节目在全国汇演节目中获得了奖项，1个节目获取西部片区奖项， 完成了年初绩效目标。

（15）上访受理率

根据2017年年初省人大批复的绩效目标，“上访受理率”年度指标值为“100%”。经核查，维权处相关工作人员对于上访人员，均受理并予以回复，并在每季做好数据统计分析，受理率达到100%。

（16）资料编制、印刷合格率

根据2017年年初省人大批复的绩效目标，“资料编制、印刷合格率”年度指标值为“100%”。2017年所有编印、印刷资料均通过质量检查，合格后予以验收，合格率达到100%。

（17）全国汇演成绩

根据2017年年初省人大批复的绩效目标，“全国汇演成绩”年度指标值为“与上届持平”。2017年我省选送的7个节目全部获奖，共获4个一等奖、2个二等奖、1个三等奖，总排名位列西部第一，创造了历史做好成绩。全国汇演成绩如下表所示。

表6：我省在全国艺术汇演中参赛节目及成绩统计表

序号	节目	汇演成绩
1	笑之歌	声乐类一类节目
2	龙船调	声乐类二类节目
3	长恨歌	齐乐类一类节目
4	鱼恋	舞蹈类一类节目
5	橱窗下的梦	舞蹈类二类节目
6	黄梅戏《洞房》	戏曲类一类节目
7	《娶亲》	戏曲类三等奖

 

（18）保密工作培训通过率

根据2017年年初省人大批复的绩效目标，“保密工作培训通过率”年度指标值为“100%”。省残联组织2名职工参加2017年9月开展的湖北省涉密网络安全保密管理人员培训班，并通过结业考试，国家保密局颁发了结业证书。

（19）机关办公设备维修及时率

根据2017年年初省人大批复的绩效目标，“机关办公设备维修及时率”年度指标值为“100%”。2017年省残联定期组织办公设备维修，日常工作中，根据单位职工发现和反映的问题，及时处理，机关办公设备维修及时率达到100%。

（20）残疾大学生资助及时率

根据2017年年初省人大批复的绩效目标，“残疾大学生资助及时率”年度指标值为“100%”。2017年省残联严格按照根据各地残联上报的残疾大学生名单及相关证明材料，严格审核，按照资助标准（(专科生 1000 元/人，本科生 2000 元/人，硕士 3000 元/人，博士 4000 元/人）一次性资助经费。通过查看记账凭证，残疾大学生资助经费已于2017年10月发放到位，资助及时率达到100%。

2. 效益指标完成情况分析

根据2017年年初批复的绩效目标，湖北省残疾人联合会残疾人业务工作经费项目效益指标从社会效益指标和经济效益指标2个指标进行分析，其中社会效益指标3个，经济效益指标1个。湖北省残疾人联合会残疾人业务工作经费效益指标对比完成如下表所示：

表7：残疾人业务工作经费项目效益指标完成情况对比表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
效益指标	社会效益指标	宣传推介工作公众参与度	参与度高	参与度高
		社会对特殊艺术的关注度	得到提高	得到提高
		种植基地促进当地农民就业	有所促进	有所促进
	经济效益指标	提高帮扶村经济收益	有所提高	有所提高

（1）宣传推介工作公众参与度

根据2017年年初省人大批复的绩效目标，“宣传推介工作公众参与度”年度指标值为“参与度高”。2017年湖北省长江新里程计划“关心你的残疾人邻居”第二期项目遴选采取公众投票形式，公众积极参与投票活动，经过认真统计与严格审核，最终核定有效票数达2074735票，此数据表明宣传推介工作公众参与度较高。

（2）社会对特殊艺术的关注度

根据2017年年初省人大批复的绩效目标，“社会对特殊艺术的关注度”年度指标值为“得到提高”。2017年全省残疾人艺术汇演节目精彩，深受好评，16个市州代表各展风采，用一场艺术盛宴展现了我省残疾人健康向上、积极乐观、多才多艺的人生追求，得到了专家评委和现场观众的高度评价；在第九届全国残疾人艺术汇演中，全国各省市县参与汇演选拔的残疾人达3万多人，间接参与的残疾人达10万人，观众达30万元，规模之大，参与面之广，为历届汇演之最，我省积极参与汇演，选送的7个节目得到高度认可，7个节目全部获奖。由此可见，社会对特殊艺术的关注度不断提高。

（3）种植基地促进当地农民就业

2017年省残联扶持高桥村完成3个种植及养殖基地建设，基地项目对劳动力的需求直接促进当地农民就业。

（4）提高帮扶村经济收益

2017年省残联扶持高桥村完成3个种植及养殖基地建设，帮扶高桥村建设美丽乡村，帮扶工作的开展促进当地农民就业，促进当地创收增值，提高了当地经济收益。

3.满意度指标完成情况分析

根据2017年年初批复的绩效目标，湖北省残疾人联合会残疾人业务工作经费项目满意度指标主要包括受助残疾大学生满意度、机关办公人员办公环境满意度2个绩效指标。

湖北省残疾人联合会残疾人业务工作经费效益指标对比完成如下表所示：

表8：残疾人业务工作经费项目满意度指标完成情况对比表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
满意度指标	受助对象满意度	受助残疾大学生满意度	90%	100%
		机关办公人员办公环境满意度	95%	97.6%

（1）受助残疾大学生满意度

为了解受助大学生对资助工作的满意度，2017 年通过电话访问的方式对20名受助对象进行满意度调查，根据访问结果，20名受助大学生均感到很满意，满意度达到100%。

（2）机关办公人员办公环境满意度

为了解单位职工对机关行政管理工作的满意度，特对单位职工开展满意度调查，本次参与问卷调查合计25人。综合满意度达到94.93%，未达到年初目标值“100%”。问卷结果见下表：

表9：机关办公人员办公环境满意度统计表

选项	很满意/很有帮助（A）	较满意/较有帮助(B)	一般（C）	不满意/没有帮助（D）	问卷份数(E)	满意度(F) F=A/E*100%+B/E*80%+C/E*60%
您对机关行政管理工作感到满意吗	22	3	0	0	25	97.60%

 

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

(1)残工委类办公联络会议次数

根据2017年年初省人大批复的绩效目标，“残工委类办公联络会议次数”年度指标值为“4次”。经核查，2017年省残工委参加1次全国康复工作电视电话会议，未达到年初目标值，主要原因是根据日常工作需要召开会议，与计划产生偏差，下一步将克服困难，更准确地核定目标值，提高编制绩效目标的严谨性。

(2)单位职工满意度

单位职工满意度指标未达到预期值，原因为指标值设置过高。下一步将合理、科学地设置指标值，邀请行业专家和绩效专家对绩效目标及指标进行反复论证。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

在结果应用方面，湖北省残疾人联合会将按照省财政厅预算绩效管理要求，把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的项目，调减或取消绩效评价差的项目，优化资源配置。

在结果公开方面，目前，湖北省残疾人联合会正在推进预算绩效信息公示公开工作，建立完善绩效信息公开机制，逐年扩大绩效目标、绩效报告、评价结果等绩效管理信息的公开内容和范围，接受公众监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）经验

1、严格实行资金拨付预算制。严格预算管理，确立了“资金跟着项目走，项目跟着计划走，计划跟着规划走”的拨付原则和“先有预算，后有支出”的办事原则，在预算的执行要严肃预算管理纪律，树立严格的依法办事观念。

2、领导重视预算绩效管理，精心组织，逐步推开。残疾人业务工作经费项目资金使用部门较多，包括组联处、残工委、教就处、维权处、机关党委、办公室、人事处、宣文处等业务部门，省残联加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政部门对各业务部门绩效自评工作进行指导、监督，绩效评价工作顺利开展。

（二）问题

1、部分绩效目标值设置不严谨、考核标准说明含糊不清，加大了考核的随意性。经核查，发现部分指标沿用2015、2016年的绩效目标及指标值，未根据2017年实际工作内容进行调整，绩效目标值设置不够严谨，部分指标值考核标准含糊不清，比如调整前绩效指标体系中的“参与老干活动”指标值“32次”、“考核检查通过率”指标值“100%”等指标，并未明确考核标准，加大考核的随意性。

2、部分部门预算绩效管理理念有待进一步深化，主动性、积极性需进一步提高。

残疾人业务工作经费使用涉及业务部门较多，部分业务部门还停留在是否按计划完成任务的层面上，没有充分认识到作为资金使用部门，应当对资金的使用绩效负责。部分业务部门对绩效目标重视度不够，没有意识到绩效目标的考核意义，参与绩效评价的主动性、积极性需进一步提高。

2、过程痕迹管理意识有待进一步提高。部分业务部门并未对少部分绩效指标存在佐证材料缺失或证明效力不足的情况，主要反映在定性指标支撑材料不足。

（三）建议

1、进一步加强绩效管理业务培训。预算绩效管理不仅是财务部门的事，其涉及到各个资金使用部门，因此要加大培训的覆盖面，建议根据单位内部情况，邀请第三方机构或单位财务人员对各资金使用部门相关人员进行预算绩效管理理论、政策制度及绩效目标编制等培训，提高各部门相关人员的预算绩效管理的能力。

2、根据资金用途和工作内容，科学合理设置绩效目标。在设置绩效目标时，根据预算资金用途及工作内容找出具有代表性、可衡量的指标，明确考核标准，对于实际工作中不确定性较大、难以量化的指标予以弃用，对绩效指标进行反复论证，高度强化指标与项目关联性。

3、强化痕迹化管理

保管好项目实施过程中的文字、图片、实物、电子档案等资料，做好资料归纳整理工作，定期对绩效目标完成情况进行统计，为开展绩效评价做好数据支撑，为今后工作提供实质性的指导意见和分析原因，便于上级的检查、考核、验收和指导工作。

八、其他需说明的问题

省残联根据省人大批复的绩效目标及2017年实际工作组织开展情况，适当简化绩效指标体系，选取了部分较具代表性的绩效目标。

附件：残疾人业务工作经费项目绩效目标自评表
（2017年度）
专项（项目）名称	残疾人业务工作经费
主管部门	湖北省残疾人联合会				实施单位	湖北省残疾人联合会
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A)
	年度资金总额：			776	693.0383	89.31%
	其中：一般公共预算财政拨款			706	660.0301	93.49%
	其他资金    （包括结转结余）			70	33.0082	47.15%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	1、各残疾人专门协会积极开展各项活动，为各类残疾人服务，活跃残疾人生活；召开湖北省残工委类联络员会议；宣传“十三五”残疾人事业规划纲要，编印省政府残疾人委员会工作简报；2、通过该项目，保障全省残疾人教育、就业、扶贫、社会保障工作需要，资助残疾学生；3、维护残疾人合法权益、维护社会稳定；4、开展“长江邻居”项目；确保项目成效；组织项目试点经验总结及推广；6、通过援疆援藏工作使被支持、援助地区残疾儿基础设施进一步完善，残疾人服务水平提高；7、学习了解世界各国优秀残疾人职业技能，以及不停国家和地区残疾人的事业发展经验及做法，以推动我省残疾人事业发展；8、机关组织建设、党建、文明创建优秀，干部素质进一步提高；9、机关档案、保密工作检查达标；10、完成当年残疾人监测、统计工作，为制定政策提供依据；11、保障机关正常办公，设备稳定；12、通过加强针对性的培训，进一步加强基层残联组织自身建设，推进各级残联机关和干部队伍执行力和服务效能建设；13、力争在全国残疾人艺术汇演中取得好成绩。				1、各残疾人专门协会积极开展各项活动，为各类残疾人服务，活跃残疾人生活；召开湖北省残工委主任会议；省残工委参加1次全国康复工作电视电话会议；宣传“十三五”残疾人事业规划纲要，编印省政府残疾人委员会工作简报；2、通过该项目，保障全省残疾人教育、就业、扶贫、社会保障工作需要，资助残疾学生；3、维护残疾人合法权益、维护社会稳定；4、开展“长江邻居”项目；启动及宣传推介工作会议，组织公众投票、项目评审，完成甄选任务，项目取得较好成效；组织项目试点经验总结及推广，6、对口支援西藏山南地区、新疆博州地区及新疆农五师；7、出国出境访问，学习和交流不同国家和地区残疾人的事业发展经验及做法，推动我省残疾人事业发展；8、机关组织建设、党建、文明创建优秀，进一步提高干部素质；9、机关档案、保密工作检查达标率100%；10、完成当年统计工作，为制定政策提供依据；11、保障机关正常办公，设备稳定；12、在全国残疾人艺术汇演中取得好成绩。13、促进高桥村经济发展。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	各残疾人专门协会开展活动次数		5次	10次
			各残疾人专门协会培训人数		110人	126人
			残工委类办公联络会议次数		4次	1次	主要原因是根据日常工作需要召开会议，与计划产生偏差，下一步将克服困难，更准确地核定目标值，提高编制绩效目标的严谨性。
			残疾大学生资助完成率		100%	100%
			法律服务人次		200人次	208人次
			救助残疾人户数		150户	157户
			慰问残疾人人数		300人	268人
			遴选组织数量		60	68
			援疆援藏工作完成率		100%	100%
			传统教育及春秋游活动组织次数		2次	2次
			参加档案、保密培训		2次	2次
			培训统计员人数		56人	56人
			完成高桥村种植基地项目		3个	3个
			参加全国汇演节目		7个	7个
		质量指标	上访受理率		100%	100%
			资料编制、印刷合格率		100%	100%
			全国汇演成绩		与上届持平	成绩高于上届
			保密工作通过率		100%	100%
		时效指标	机关办公设备维修及时率		95%	100%
			残疾大学生资助及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	宣传推介工作公众参与度		参与度高	参与度高
			社会对特殊艺术的关注度		得到提高	得到提高
			种植基地促进当地农民就业		有所促进	有所促进
		经济效益指标	提高帮扶村经济收益		有所提高	有所提高
			机关工作人员工作效率		参与度高	参与度高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾大学生满意度		90%	100%
			机关办公人员办公环境满意度		95%	97.6%