湖北省残疾人联合会

 湖北省残疾人体育经费项目2017年度绩效自评报告

 

                                   项目单位：湖北省残疾人联合会

评价机构：湖北衡平楚天会计师事务有限公司

 

2018年6月

目 录

一、基本情况 1

（一）预算情况 1

（二）绩效目标情况 1

二、绩效自评工作开展情况 2

三、综合评价结论 3

四、绩效目标实现情况分析 4

（一）项目资金情况分析 4

1.项目资金到位情况分析 4

2.项目资金执行情况分析 5

3.项目资金管理情况分析 5

（二）项目绩效指标完成情况分析 5

1.产出指标完成情况分析 6

2.效益指标完成情况分析 7

3.满意度指标完成情况分析 8

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施 10

六、绩效自评结果拟应用和公开情况 10

七、绩效自评工作的经验、问题和建议 10

（一）经验 10

（二）问题 10

（三）建议 11

八、其他需说明的问题 11

附件：残疾人体育经费项目绩效目标自评表........................................13



一、基本情况

《根据中共湖北省委 湖北省人民政府关于残疾人事业发展的意见》（鄂财[2009]10号）文精神及《残疾人文化体育工作“十三五”实施方案》中目标任务要求：促进残疾人康复体育、健身体育、竞技体育协调发展，提高残疾人体育锻炼的参与率与覆盖面，实现残疾人冬季体育项目振兴，全面提高残疾人竞技体育水平，为国争光。为适应全面加快小康进程的需要，省残联申请设立残疾人体育经费项目，项目主要内容为开展残疾人体育训练及参加全国体育赛事等。

（一）预算情况

根据《关于2017年直属单位预算的批复》（鄂财预发[2017]3号）文件，省残联2017年一般公共预算财政拨款预算指标湖北省残疾人体育经费260万元，2017年预算调整其他资金5.33295万元用于该项目，全年预算资金总额为265.33295万元，主要用于开展残疾人体育训练及参加全国体育赛事等。

（二）绩效目标情况

省残联结合实际情况特设定绩效目标及指标，根据省人大批复的绩效目标，具体绩效指标如下表所示：

表1：残疾人体育经费项目绩效目标

绩效目标	年度指标值
省残疾人运动队集训人数	45人
参加全国赛事数量	14项
2022年冬残奥会选拔任务完成率	100%
省残疾运动队集训有效性	>90%
获得奖牌数量	较上年增长
残疾人体育训练项目执行时间	1-12月
全省残疾人体育事业关注度	提升
残疾人运动基地建设	逐步正规化
参训对象满意度	>85%

二、绩效自评工作开展情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的要求，根据《中华人民共和国预算法》、《湖北省人大常委会关于进一步加强预算绩效管理的决定》等规定，按照《省财政厅关于2018年开展财政支出绩效评价工作的通知》（鄂财绩发[2018]5号）文件要求，省残联组织开展“残疾人体育经费项目”绩效评价工作。

在具体评价过程中，省残联根据项目具体实施情况，填写绩效目标自评表并撰写自评报告。此次绩效评价工作，大致可以分为项目启动阶段、收集资料阶段、现场评价实施阶段、报告撰写等4个阶段。

1.项目启动阶段

制定绩效评价工作方案，明确自评小组成员、相关责任人、目标分工等各项要求并安排落实此次绩效评价项目的实施进度。

2.收集资料阶段

收集各类基础数据，组织召开项目绩效评价指标体系讨论会。结合绩效评价工作方案和绩效评价指标体系，进一步明确评价对象、评价任务、评价内容、评价机构、时间安排和工作要求。

3.现场评价实施阶段

根据项目实际情况，组织评价小组人员开展现场勘察，现场评价主要采取访谈、资料核查、问卷调查、专项资金审计等方式进行。

4..报告撰写阶段

评价工作组根据现场勘察情况和书面资料整理分析情况，围绕评价指标体系对项目绩效进行综合考评，并撰写绩效评价报告。评价工作组提交绩效评价报告初稿，召开绩效评价评审会。根据评审会议意见修改后绩效评价报告。

 

三、综合评价结论

经综合评价，省残联通过实施残疾人体育经费项目，财政资金效益较为明显，有效地推动了我省残疾人体育事业发展，基本适应了全面加快小康进程的需要，但项目实施过程中的痕迹资料管理方面的工作还有待进一步加强，项目绩效评价结果为“良好”。

从资金方面来看，2017年我省安排预算资金265.33万元，主要用于残疾人体育训练及参加全国体育赛事，资金全部到位且资金使用规范。

从产出方面来看，2017年产出指标均达到年初目标值，全省残疾人运动队集训人数达48名，按时对集训运动员记录，积极参与全国各项残疾人体育赛事，完成冬残奥会选拔任务等等，各项产出指标完成情况较好。

从效益方面来看，通过积极参与全国各项残疾人体育赛事，开展残疾人体育活动等，残疾人体育事业社会关注提高，通过一系列训练基地规范化工作，残疾人运动基地越来越正规化。

从满意度方面来看，问卷调查结果显示，参训残疾人运动员满意度达到95.71%。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

根据2017年预算批复，残疾人体育经费项目年初部门预算资金总额260.00万元，全部为省级财政拨款资金。2017年预算调整其他资金5.33万元用于该项目，全年预算资金总额为265.33万元，实际到位资金总额265.33万元。项目资金到位率为100%。

2.项目资金执行情况分析

残疾人体育经费项目年初预算资金总额265.33万元，实际执行260.30万元，实际执行率为98.10%。其中一般公共预算财政拨款执行254.97万元，其他资金执行5.33万元。项目支出明细如以下图表：

   表2： 残疾人体育经费项目支出明细表    

单位：元

项目支出明细	金额
邮寄费	1282.00
差旅费	88398.50
培训费	802500.00
劳务费	511390.00
其他商品和服务支出（主要是费训费及集训补助支出）	1199400.00
合计	2602970.50

3.项目资金管理情况分析

2017年，残疾人体育经费项目资金按照中国残联办公厅印发的《中国残联残疾人体育专项经费管理办法》及省残联财务管理制度执行。项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付审批程序和手续基本完整；财务管理严格按照省残联财务管理制度规范执行，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

残疾人体育经费项目2017年度绩效目标中产出指标包括省残疾人运动队集训人数、省参加全国赛事数量、2022年冬残奥会选拔任务完成率、省残疾运动队集训有效性、省残疾运动队集训有效性、获得奖牌数量、残疾人体育训练项目执行时间6个绩效指标。

表3：产出指标完成情况对比表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
产出指标	数量指标	省残疾人运动队集训人数	45人	48人
		参加全国赛事数量	14项	14项
		2022年冬残奥会选拔任务完成率	100%	100%
	质量指标	省残疾运动队集训有效性	>90%	100%
		获得奖牌数量	较上年增长	较上年增长
	时效指标	残疾人体育训练项目执行时间	1-12月	1-12月

（1）省残疾人运动队集训人数

经核查，2017年省残疾人运动队集训人数达到48人，省残联完成“省残疾人运动队集训人数”预定的绩效目标。

（2）参加全国赛事数量

2017年度省残联组队参加残疾人各单项、特奥比赛等14项体育赛事，完成目标值。

（3）2022年冬残奥会选拔任务完成率

2017年中国残联核定我省输送冬季项目残疾人运动员18名、教练员3名，省残联从2017年3月初开始分时段赴襄阳、随州、神农架等地开展残疾人、教练员选拔工作，各地也主动先送运动员到省残联体育集训基地集训，圆满完成了中国残联下达的选拔任务，2022年冬残奥会选拔任务完成率达到100%。

（4）省残疾运动队集训有效性

通过集训，残疾人运动技能普遍提高，在全国多项体育赛事中获奖，省省残疾运动队集训有效性达到100%。

（5）获得奖牌数量

2017年，省残联积极组队参与全国残疾人体育赛事，共获金牌23枚、银牌35枚、铜牌29枚，获得奖牌数量较上年有所增长。

（6）残疾人体育训练项目执行时间

经核查，2017年残疾人体育训练执行时间为2017年1月至2017年12月。

2..效益指标完成情况分析

残疾人体育经费项目2017年度绩效目标中效益指标包括残疾人体育社会关注度、残疾人运动基地建设2个绩效目标。

 

 

 

表4：效益指标完成情况对比表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
效果指标	社会效益指标	全省残疾人体育事业关注度	提升	提升
	可持续影响	残疾人运动基地建设	逐步正规化	逐步正规化

(1)全省残疾人体育事业关注度

2017年，在多项全国残疾人体育赛事中获得较好成绩，成功吸引了全国各地社会群众对我省残疾人体育事业的关注。省残联组织开展残疾人健身周活动，借助体育部门的平台和资源，紧密结合“全民健身日”活动，开展丰富多彩的残疾人体育健身活动，帮助和激发更多残疾人走出家门，康复健身，融入社会，与“全民健身日”形成联动和呼应，进一步唤醒社会大众对全省残疾人体育事业关注。

（2）残疾人运动基地建设

2017年，省残联在推进残疾人运动基地建设正规化方面采取了很多措施。

更换轮椅竞速队主教练，请世界冠军张婷担任主教练；将游泳项目由武汉市少儿体校调整到荆门市汉通体育馆，并请残奥冠军和何军权担任主教练；原先各项目训练地重新规范化统一命名为“湖北省残疾人体育训练××基地”。为每一名教练员、助理教练颁发了聘书，并与所有运动员、教练员签订了协议。残疾人运动基地建设逐步正规化。

3.满意度指标完成情况分析

（1）受训对象满意度

为了解参训残疾人运动员对残疾人体育项目整体工作情况的满意度，特对参训残疾人运动员开展满意度调查，本次参与问卷调查合计28人。综合满意度达到95.71%。问卷结果见下表：

表5：参训残疾人运动员对残疾人体育项目整体工作情况满意度统计表

选项	很满意/很有帮助（A）	较满意/较有帮助(B)	一般（C）	不满意/没有帮助（D）	问卷份数(E)	满意度(F) F=A/E*100%+B/E*80%+C/E*60%
您对残疾人体育活动整体工作情况满意吗	23	4	1	0	28	95.71%
您认为残疾人体育工作的开展对提高残疾人体育事业社会关注度帮助大吗	25	2	1	0	28	97.14%
您对残疾人运动队每日体育集训时长感到满意吗	24	2	2	0	28	95.71%
您对残疾人运动队体育集训工作人员的业务素质满意吗	24	1	3	0	28	95.00%
您认为开展残疾人体育活动对您的身体状况恢复有帮助吗	22	5	1	0	28	95.00%
综合满意度						95.71%

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

在结果应用方面，湖北省残疾人联合会将按照省财政厅预算绩效管理要求，把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的项目，调减或取消绩效评价差的项目，优化资源配置。

在结果公开方面，目前，湖北省残疾人联合会正在推进预算绩效信息公示公开工作，建立完善绩效信息公开机制，逐年扩大绩效目标、绩效报告、评价结果等绩效管理信息的公开内容和范围，接受公众监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）经验

省残联积极推动残疾人体育事业发展，采取多样化措施推进残疾人运动基地建设正规化，强化基础设施建设及人才队伍建设，积极组织运动员参与各项残疾人体育赛事，加强残疾人体育事业宣传，为残疾人体育事业发展营造良好环境。

（二）问题

1、残疾人体育基础设施薄弱，目前省残疾人体育运动项目运动基地只有武汉市体育运动学校、黄石市体育发展中心（轮椅竞速基地）、荆门市汉通游泳馆，体育场地面积较小，场地设施无法满足更多集训人员实际需求，此外，残疾人体育管理人才数量仍然不足，体育指导员和高水平裁判员人才数量与实现残疾人体育事业全面发展目标的要求存在差距。

2、痕迹管理意识有待进一步加强。一是在收集项目基础数据过程中，由于项目相关业务工作人员电脑故障，项目基础数据信息未全部备份存档，影响了本次绩效评价的数据信息的完整性及准确性，二是对项目执行过程中的痕迹资料统计、整理、归档等工作不够全面，例如，未建立省残疾人运动队集训人员统计台账，由于运动集训人员变动频繁，在数据资料不完整的情况下，无法准确统计出“省残疾人运动队集训人员数”指标值。

（三）建议

1、加大经费投入，进一步强化残疾人体育训练基地规范化建设，吸纳更多有理想有潜力的残疾人投身体育事业，同时聘请更多有高水平的体育指导员和裁判员人才，促进残疾人体育事业发展。

2、加强痕迹管理，将项目执行过程中的数据资料及时整理归档，并结合年初设置的绩效目标，做好相关基础数据的统计工作。

八、其他需说明的问题

本次绩效评价过程中，为了更全面反映项目主要工作内容及实施效果，新增了一些绩效目标，同时弃用了一部分难以衡量和评定的年初绩效目标，新增及弃用指标如下表所示：

表6：新增及弃用指标表

新增指标	新增指标说明	弃用指标	弃用指标说明
参加全国赛事数量数量	为全面反映项目主要工作内容及实施效果，增设部分指标。	省残疾人运动队集训时长	项目实施过程中，未细化统计集训时长，造成2个指标难以准确评定
2022年冬残奥会选拔任务完成率		省残疾人运动队人均每天集训成本
获得奖牌数量