湖北省残疾人联合会

一、基本情况

（一）预算情况

根据《关于2017年直属单位预算的批复》（鄂财预发[2017]3号）文件，下达湖北省残疾人联合会（以下简称“省残联”）“湖北省残疾人事业宣传文化工作经费项目”预算资金100万元，资金来源为省级一般公共预算财政拨款。2017年度预算资金主要用于残疾人事业宣传、残疾人文化建设、全省残联宣文干部培训等，三个部分预算资金分别74万元、14万元、8万元，预算资金分别占当年预算资金比重为74%、14%、8%。

图1：湖北省残疾人事业宣传文化工作经费项目2017年度预算明细

                                                         单位：万元

 

（二）绩效目标情况

省残联根据实际情况特设定绩效目标及指标，具体绩效指标如下表所示：

表1：湖北省残疾人事业宣传文化工作经费项目绩效目标

序号	三级指标	年度指标值
1	全国助残日活动次数	1次
2	报纸杂志专版专栏	1个
3	电视专栏节目	24期
4	广播专题节目	104期
5	网络宣传平台	1个
6	内部刊物	12期
7	开展残疾人文化活动	1
8	残疾人文化活动参与人数	60人
9	举办宣文干部培训班次	1次
10	全省残联宣文干部培训班参训人数	60人
11	宣传覆盖面	拓宽
12	残疾人文化活动参与率	推动全省提高
13	全省残联宣文干部培训班培训合格率	100%
14	全省残联宣文干部培训班参训学员工作积极性	稳步提高
15	残疾人事业社会关注	上升
16	残疾人文化活跃度	推动全省活跃
17	宣传活动服务对象满意度	85%
18	参与文化活动残疾人满意度	85%
19	参训学员满意度	85%

二、绩效自评工作开展情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的要求，根据《中华人民共和国预算法》、《湖北省人大常委会关于进一步加强预算绩效管理的决定》等规定，按照《省财政厅关于2018年开展财政支出绩效评价工作的通知》（鄂财绩发[2018]5号）文件要求，省残联组织开展“残疾人事业宣传文化经费项目”绩效评价工作。

在具体评价过程中，省残联根据项目具体实施情况，填写绩效目标自评表并撰写自评报告。此次绩效评价工作，大致可以分为项目启动阶段、收集资料阶段、现场评价实施阶段、报告撰写等4个阶段。

1.项目启动阶段

制定绩效评价工作方案，明确自评小组成员、相关责任人、目标分工等各项要求并安排落实此次绩效评价项目的实施进度。

2.收集资料阶段

收集各类基础数据，组织召开项目绩效评价指标体系讨论会。结合绩效评价工作方案和绩效评价指标体系，进一步明确评价对象、评价任务、评价内容、评价机构、时间安排和工作要求。

3.现场评价实施阶段

根据项目实际情况，组织评价小组人员开展现场勘察，现场评价主要采取访谈、资料核查、问卷调查、专项资金审计等方式进行。

4.报告撰写阶段

评价工作组根据现场勘察情况和书面资料整理分析情况，围绕评价指标体系对项目绩效进行综合考评，并撰写绩效评价报告。评价工作组提交绩效评价报告初稿，召开绩效评价评审会。根据评审会议意见修改后绩效评价报告。

三、综合评价结论

经综合评价，省残联较好的完成了2017年残疾人事业宣传经费项目绩效目标，资金使用规范，执行率高，项目产出较好，效益显著，整体评价为“优秀”。

从项目资金方面来看，2017年安排残疾人事业宣传经费项目资金到位率为100%，执行率高，项目资金专款专用，不存在挤占、挪用专项资金的行为。

从项目产出方面来看，残疾人事业宣传文化经费项目产出指标完成情况较好，省残联积极组织开展助残活动，开设报纸杂志专版专栏、电视专栏节目、广播专题节目等，运用网络宣传平台积极宣传残疾人文化事业。

从项目效益方面来看，残疾人事业宣传效果显著，丰富残疾人的精神文化生活，引导社会正确认识残疾人，残疾人事业社会关注度持续升高，全省残疾人文化十分活跃。促进残疾人事业的发展，促进社会和谐。

从满意度方面来看，宣传活动服务对象满意度达到98.55%，文化活动服务对象满意度达到97.26%，受训干部满意度达到98.52%。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

湖北省残疾人事业宣传文化工作经费项目年初部门预算资金总额100.00万元，全部为省级财政拨款资金，2017年调整其他资金1.7533万元至该项目。实际到位资金总额101.7533万元。项目资金到位率为100%。

2.项目资金执行情况分析

湖北省残疾人事业宣传文化工作经费项目实际执行101.6853万元，其中一般公共预算财政拨款到位资金100万，实际执行99.9320万元，剩余未执行资金680元主要是政府采购预算资金结余，运用其他资金1.7533万元，项目资金主要用于残疾人事业宣传、残疾人文化建设、全省残联宣文干部培训等。项目支出明细如下表所示：

表2： 残疾人事业宣传文化工作经费项目支出明细表    单位：元

项目支出明细	金额
办公费	1284.00
印刷费	123300.00
邮寄费	2820.00
差旅费	9395.00
培训费	72640.00
劳务费	112716.00
其他商品和服务支出	694698.00
合计	1016853.00

3.项目资金管理情况分析

项目资金按照国家财经法规、省残联财务管理制度执行，符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付审批程序和手续基本完整；财务管理严格按照省残联财务管理制度规范执行，严格实行国库集中支付、公务卡支付制度，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

①全国助残日活动次数

2017年5月21日是第二十七次全国助残日，助残日主题为“推进残疾预防，健康成就小康”，根据《关于开展第二十七次全国助残日活动的通知》（残工委发[2017]3号）文件，湖北省人民政府残疾人工作委员会于2017年5月19日在省残疾人康复中心主办了全国助残系列活动启动仪式。在整个5月在开展了1+N活动，即1个主旨活动和系列助残活动。

 

图2：各地残联组织助残日系列活动截图

 

②报纸杂志专版专栏

省残联与湖北日报建立合作，在湖北日报开设了1个“残疾预防”宣传专版，完成了年初目标值。

图3：湖北日报“残疾预防”宣传版面截图

 

③电视专栏节目

根据2017年年初省人大批复的绩效目标，“电视专栏节目”年度指标值为“24期”。

经核查，2017年度，省残联联合湖北电视台在湖北广播电视台公共新闻频道《问新闻》栏目开设《健康是福》、《残疾人精准扶贫在行动》两个专栏节目，每个专栏节目的开展10期，共计开展20期。

综上所述，省残联未完成“电视专栏节目”预定的绩效目标。

④广播专题节目

根据2017年年初省人大批复的绩效目标，“广播专题节目”年度指标值为“104期”。

经核查，2017年度，省残联在资讯广播《爱心有约》开展残疾人相关活动报道期数超过104期。

综上所述，省残联完成“广播专题节目”预定的绩效目标。

⑤网络宣传平台

根据2017年年初省人大批复的绩效目标，“网络宣传平台”年度指标值为“1个”。

经核查，2017年度，省残联通过“湖北残联”微信公号

共推送消息439次，累计发布帖文1367篇，全年阅读次数达26.25万次，微信文章转发5.9万次；依托微信公号推送残疾人事业最新动态，宣传各项政策法规，推送残疾人康复、就业、就业等信息，宣传残疾人励志故事，开设活动专栏等，形成了统一、高效、正面的残疾人事业新媒体舆论场。

综上所述，省残联完成“网络宣传平台”预定的绩效目标。

⑥内部刊物

根据2017年年初省人大批复的绩效目标，“内部刊物”年度指标值为“12期”。

经核查，2017年度，省残联主办《湖北残联通讯》内部刊物，每月出版1期，2017年累计出版12期。

图4：《湖北残联通讯》刊物截图

 

综上所述，省残联完成“内部刊物”预定的绩效目标。

⑦开展残疾人文化活动

根据2017年年初省人大批复的绩效目标，“开展残疾人文化活动”年度指标值为“1次”。

经核查，2017年7月，省残联在黄冈市博物馆举行了全省“残疾人文化周”启动仪式。100多名残疾人参加文化周活动，组织工作得到中国残联的充分肯定。

综上所述，省残联完成“开展残疾人文化活动”预定的绩效目标。

⑧残疾人文化活动参与人数

根据2017年年初省人大批复的绩效目标，“残疾人文化活动参与人数”年度指标值为“60人”。

经核查，2017年7月，省残联在黄冈市博物馆举行了全省“残疾人文化周”启动仪式。100多名残疾人参加文化周活动，观看了中国残疾人“仁美”书画展、开展了现场书画交流切磋、参观了黄冈市博物馆。

综上所述，省残联完成“残疾人文化活动参与人数”预定的绩效目标。

⑨举办宣文干部培训班次

根据2017年年初省人大批复的绩效目标，“举办宣文干部培训班次”年度指标值为“1次”。

经核查，2017年省残联举办了1次全省残联宣文干部培训班，培训班上党组书记陶慧芬结合自身多年工作经验，以《更加重视宣传工作和意识形态工作》为主题为全体学员授课。

综上所述，省残联完成“举办宣文干部培训班次”预定的绩效目标。

⑩全省残联宣文干部培训班参训人数

根据2017年年初省人大批复的绩效目标，“省残联宣文干部培训班参训人数”年度指标值为“60人”。

经核查，2017年省残联举办了1次全省残联宣文干部培训班，参训宣文干部人数达到76人。

综上所述，省残联超额完成“省残联宣文干部培训班参训人数”预定的绩效目标。

（2）质量指标

①宣传覆盖面

根据2017年年初省人大批复的绩效目标，“宣传覆盖面”年度指标值为“拓宽”。

经核查，2017年围绕关爱自闭症、艺术汇演等方面对接央视新闻频道、中央电视台《朝闻天下》等中央媒体，宣传工作取得新突破；“荆风楚韵”湖北省残疾人艺术团赴台公益文艺演出更是引起了两岸媒体的持续聚焦，媒体的持续密集报道，形成了强大的宣传磁场,宣传工作的覆盖面持续拓宽。

综上所述，省残联完成“宣传覆盖面”预定的绩效目标。

②残疾人文化活动参与率

根据2017年年初省人大批复的绩效目标，“残疾人文化活动参与率”年度指标值为“推动全省提高”。

经核查，根据数据显示，残疾人文化活动参与度非常高，比如2017年“湖北残联”微信公众号全年阅读次数达26.25万次，微信文章转发5.9万次，第九届全省残疾人艺术汇演在武汉举行。吸引了全省各市州的389名演职人员参加。

综上所述，省残联完成“残疾人文化活动参与率”预定的绩效目标。

③全省残联宣文干部培训班培训合格率

根据2017年年初省人大批复的绩效目标，“全省残联宣文干部培训班培训合格率”年度指标值为“100%”。

经核查，省残联完成本次培训班上，67名参训学员按时参与培训，根据实际工作需要，认真接受培训，培训氛围较好。各地参训干部培训会后直接返回工作岗位，在实际工作接受考核，不直接进行量化考核。根据问卷调查，参与调查的18名参训干部中，认为本次培训对提升工作能力有帮助的达到16人，认为较有帮助2人，由此可以看出全省残联宣文干部培训班培训合格率为100%。

综上所述，省残联完成“全省残联宣文干部培训班培训合格率”预定的绩效目标。

④全省残联宣文干部培训班参训学员工作积极性

根据2017年年初省人大批复的绩效目标，“全省残联宣文干部培训班参训学员工作积极性”年度指标值为“稳步提高”。

根据问卷调查，本次接受调查的18名参训干部中，认为参加全省残联宣文干部培训班对提高工作积极性很有帮助的达到17，认为较有帮助1人，有次可以看出全省残联宣文干部培训班参训学员工作积极性高。

综上所述，省残联完成“全省残联宣文干部培训班参训学员工作积极性”预定的绩效目标。

表3：产出指标完成情况对比表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
产出指标	数量指标	全国助残日活动次数	1次	1次
		报纸杂志专版专栏	1个	1个
		电视专栏节目	24期	24期
		广播专题节目	104期	104期
		网络宣传平台	1个	1个
		内部刊物	12期	12期
		开展残疾人文化活动	1	1
		残疾人文化活动参与人数	60人	≥100人
		举办宣文干部培训班次	1次	1次
		全省残联宣文干部培训班参训人数	60人	76人
	质量指标	宣传有效性	90%	90%
		宣传覆盖面	拓宽	拓宽
		残疾人文化活动参与率	推动全省提高	推动全省提高
		全省残联宣文干部培训班培训合格率	100%	100%
		全省残联宣文干部培训班参训学员工作积极性	稳步提高	稳步提高

2.效益指标完成情况分析

①残疾人事业社会关注度、②残疾人文化活跃度

通过举办残疾人文化周、助残日主题活动、全省残疾人艺术汇演，摄影故事大赛、“五个一”项目、残疾人艺术团赴台演出活动、海峡两岸残障人士文创论坛等一系列活动，在央视、湖北电视台、华视、《人民日报》、《湖北日报》、中时电子报、新浪、凤凰、微信公众号等等一系列媒体的争先宣传报道下，残疾人事业社会社会关注度持续升高、全省残疾人文化十分活跃。

通过对62名残疾人、一般群众展开问卷调查，针对问题“您对残疾人宣传文化工作对推动全省残疾人文化活跃度有帮助吗？”，60人认为很有帮助，占比96.77%；2人认为较有帮助，占比3.23%。通过对62名残疾人、一般群众展开问卷调查，针对问题“您认为残疾人宣传文化工作对提高残疾人社会关注度有帮助吗？”，60人认为很有帮助，占比96.77%；2人认为较有帮助，占比3.23%。

表4：残疾人宣传文化工作情况满意度问卷调查结果统计表

选项	很有帮助	较有帮助	一般	没有帮助	问卷总数
您对残疾人宣传文化工作对推动全省残疾人文化活跃度有帮助吗？	60	2	0	0	62
您认为残疾人宣传文化工作对提高残疾人社会关注度有帮助吗？	60	2	0	0	62

 

 

 

 

 

表5：残疾人事业宣传文化经费项目效果指标完成情况对比表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
效益指标	社会效益指标	残疾人事业社会关注度	上升	上升
		残疾人文化活跃度	推动全省活跃	推动全省活跃

3.满意度指标完成情况分析

①宣传活动服务对象满意度

为全面了解残疾人事儿宣传文化工作情况，特对省残疾人、全省残联宣文干部培训受训干部及社会大众开展满意度调查，本次参与问卷调查合计62人，其中残疾人38人，其他群众24人，问卷结果显示，宣传活动服务对象满意度达到98.55%。

表6：残疾人宣传文化工作情况满意度统计表

选项	很满意/很有帮助（A）	较满意/较有帮助(B)	一般（C）	不满意/没有帮助（D）	问卷份数(E)	满意度(F) F=A/E*100%+B/E*80%+C/E*60%
您对残疾人事业宣传活动(如助残日活动等)感到满意吗	56	5	1	0	62	97.74%
您对残疾人宣传文化工作对推动全省残疾人文化活跃度有帮助吗？	60	2	0	0	62	99.35%
您认为残疾人宣传文化工作对提高残疾人社会关注度有帮助吗？	60	2	0	0	62	99.35%
综合满意度						98.82%

②参与文化活动残疾人满意度

为全面了解残疾人事儿宣传文化工作情况，特对省残疾人及其他社会大众开展满意度调查，本次参与问卷调查合计62人，其中残疾人38人，其他群众24人，问卷结果显示，文化活动服务对象满意度达到97.26%。

表7：残疾人文化活动满意度统计表

选项	很满意（A）		较满意(B)	一般（C）	不满意（D）	问卷份数(E)	满意度(F) F=A/E*100%+B/E*80%+C/E*60%
您对所参与的残疾人文化活动感到满意吗？		54	8	0	0	62	97.42%
您对残疾人文化活动丰富性、多元性感到满意吗？		54	7	1	0	62	97.10%
综合满意度							97.26%

③参训学员满意度

为了解宣文干部培训班培训效果，特对全省残联宣文干部培训受训干部开展满意度调查，本次参与问卷调查合计18人，问卷调查结果显示，受训干部满意度达到98.52%。问卷调查满意度情况见下表：

表8：全省宣文干部培训班参训学员满意度统计表

选项	很满意/很有帮助（A）	较满意/较有帮助(B)	一般（C）	不满意/没有帮助（D）	问卷份数(E)	满意度(F) F=A/E*100%+B/E*80%+C/E*60%
您认为参加全省残联宣文干部培训班对提高您工作积极性有帮助吗？	17	1	0	0	18	98.89%
您对本次培训感到满意吗？	17	1	0	0	18	98.89%
您认为本次培训对提升您的工作能力有帮助吗？	16	2	0	0	18	97.78%
综合满意度						98.52%

 

表9：残疾人事业宣传文化经费项目满意度指标完成情况对比表

三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
宣传活动服务对象满意度	85%	98.82%
参与文化活动残疾人满意度	85%	97.26%
参训学员满意度	85%	98.52%

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（1）电视专栏节目

“电视专栏节目”年度指标值为“24期”。2017年度《健康是福》、《残疾人精准扶贫在行动》两个专栏节目分别开展了10期，共计开展20期，未完成预定的绩效目标。未完成原因是年初目标设置过高，《残疾人精准扶贫在行动》为2017年增设专栏节目，计划2个节目分别每月开展1期，合计开展24期，实际执行过程中，根据播出的平台和内容及时间调整等因素，与电视台达成协议开办20期。下一步将在设置绩效指标时，参考本次经验，合理、科学地设置指标值。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

在结果应用方面，省残联将把绩效评价结果及时反馈给项目实施业务处室-宣文处，督促其完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，确保其对绩效管理工作的认识和重视程度得到提高。省残联将建立评价结果和预算安排有机结合的机制，将本次绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据。

在结果公开方面，目前，省残联拟进一步推进预算绩效信息公示公开工作，将本次绩效评价结果在门户网站上公开，建立完善绩效信息公开机制，逐年扩大绩效目标、绩效报告、评价结果等绩效管理信息的公开内容和范围，接受公众监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）经验

1.围绕时代主旋律，不断创新宣传活动形式和内容，多样化宣传工作亮点纷呈。省残联实施 “节日集善”宣传计划，明确各节日节点的牵头单位和职责分工，组织开展宣传活动，放大了宣传效应，收到了良好的宣传效果。创新开展助残日“1+N”模式的主题活动，联动湖北省各地市州推进助残宣传活动，扩大宣传广度，通过举办全省残疾人艺术汇演，摄影故事大赛、“五个一”项目，扩大残疾人事业影响力，展现残疾人自强不息精神，传递正能量。

2.利用“互联网+”模式，积极联络媒体，加强与主流媒体合作，扩大残疾人文化宣传的广度和深度。

省残联在积极展开多样化残疾人宣传文化活动的同时，联合央媒、湖北电视台、省级新闻广播等广播电视媒体，《人民日报》、《湖北日报》、中时电子报等纸媒，新浪、凤凰、网易、今日头条等网络媒体、微信公众号移动平台等等一系列媒体，形成了强大的宣传磁场，宣传工作取得新突破，残疾人事业社会影响力不断扩大。

3.文化碰撞，博采众长，积极推进文化走出去，引进来。

2017年，“荆风楚韵”湖北省残疾人艺术团赴台公益文艺演出，在两岸残疾人文化碰撞火花的同时，进一步加深了台湾同胞对湖北的了解，深化了两岸残疾人文化艺术交流，践行了“两岸一家亲”的理念，为推进两岸交流合作作出了积极贡献。中国残联理事长鲁勇，省委常委王艳玲等领导指出“湖北省残疾人艺术团走进台湾活动效果很好，促进了两岸艺术交流与民心相通”。

4.培养人才，梯队成长，带动社会，渐成风尚。

省残联积极培养特意人才，为残疾人事业宣传工作注入新鲜血液，例如在第九届全省残疾人艺术汇演中，全省各市州的389名演职人员参加了声乐、器乐、舞蹈、戏曲四个类别的角逐，推出了一批新人新作，进一步推进了特殊艺术的繁荣和发展。

5.结合工作实际，认真编制绩效目标，提升绩效目标申报质量。编制预算绩效目标，是实施预算绩效管理的源头和基础，是监控、评价财政支出绩效的重要依据。在制定指标的过程中，省残联紧紧围绕湖北省残疾人事业宣传文化工作经费项目工作内容，认真编制绩效目标，对绩效指标的科学性、全面性、可测性进行反复论证修改。

（二）问题

一是省残联宣文处“残疾人事业宣传文化经费项目”绩效目标编制较为全面，可衡量性较高，但绩效指标设置过多，造成冗余，重点不突出；二是预算绩效管理工作的主动性、积极性需进一步提高。绩效评价涉及绩效目标编制、绩效监控、绩效评价、结果应用多个方面，涉及方方面面的工作，是一个复杂而系统的工程，需要全员参与。在进行绩效评价过程中，发现部分工作人员对绩效评价不够重视，不愿意花时间花精力在绩效评价工作上。

（三）建议

一是在原有绩效目标基础上，提炼出更具有代表性的绩效指标，二是相关业务工作人员提高预算绩效管理思想认识，重视预算绩效管理，切实加强组织领导，推进全员参与预算绩效管理，逐步形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”全过程预算绩效管理模式。

八、其他需说明的问题

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:残疾人事业宣传文化经费项目绩效目标自评表

（2017年度）

专项（项目名称）		残疾人事业宣传文化经费经费
主管部门		湖北省残疾人联合会			实施单位	湖北省残疾人联合会
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
		年度资金总额：		101.7533	101.6853		99.93%
		其中：一般公共预算财政拨款		100	99.9320		99.93%
		其他资金    （包括结转结余）		1.7533	1.7533		100%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	目标1：开展残疾人事业宣传 目标2：开展残疾人文化建设 目标3：举办全省残联宣文干部培训班				完成残疾人事业宣传工作；残疾人文化建设工作；成功举办全省残联宣文干部培训班。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全国助残日活动次数		1次	1次
			报纸杂志专版专栏		1个	1个
			电视专栏节目		24期	20期	实际执行过程中，根据播出的平台和内容及时间调整等因素，与电视台达成协议开办20期。下一步将在设置绩效指标时，参考本次经验，合理、科学地设置指标值。
			广播专题节目		104期	104期
			网络宣传平台		1个	1个
			内部刊物		12期	12期
			开展残疾人文化活动		1	1
			残疾人文化活动参与人数		60人	≥100人
			举办宣文干部培训班次		1次	1次
			全省残联宣文干部培训班参训人数		60人	76人
		质量指标	宣传有效性		90%	90%
			宣传覆盖面		拓宽	拓宽
			残疾人文化活动参与率		推动全省提高	推动全省提高
			全省残联宣文干部培训班培训合格率		100%	100%
			全省残联宣文干部培训班参训学员工作积极性		稳步提高	稳步提高
	效益指标	社会效益指标	残疾人事业社会关注		上升	上升
			残疾人文化活跃度		推动全省活跃	推动全省活跃
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传活动服务对象满意度		85%	97.74%
			参与文化活动残疾人满意度		85%	99.35%
			参训学员满意度		85%	99.35%
说明	无