湖北省残疾人康复经费项目2017年度绩效自评报告

根据《关于2017年直属单位预算的批复》（鄂财预发[2017]3号）文件，批复省残联2017年湖北省残疾人康复经费项目总预算456万元，其中一般公共预算财政拨款358万元，其他资金98万元，2017年预算调整该项目上年结转结余3.18万元至该项目，其他资金预算数共计101.18万元。主要用于：孤独症儿童及脑瘫儿童康复服务，采购助听器，慰问残疾人康复对象，维护康复救助项目数据库，康复工作培训及宣传残疾人康复工作等等。

（二）绩效目标情况

省残联结合实际情况特设定绩效目标及指标，根据省人大批复的绩效目标，具体绩效指标如下表所示：

表1：残疾人康复经费项目绩效目标表

绩效目标	年度指标值
7-14岁脑瘫儿童康复服务人数	110人
7-14岁孤独症儿童康复服务人数	150人
助听器验配任务	860例
举办培训班	3次
慰问工作完成率	100%
专题宣传片制作篇数	1篇
康复救助项目数据库运行状况	良好
社会价值	减轻残疾人给社会造成的负担
个人价值	改善残疾人自身状况
扶残助残的社会氛围	持续提升
康复服务对象满意度	85%

二、绩效自评工作开展情况

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的要求，根据《中华人民共和国预算法》、《湖北省人大常委会关于进一步加强预算绩效管理的决定》等规定，按照《省财政厅关于2018年开展财政支出绩效评价工作的通知》（鄂财绩发[2018]5号）文件要求，省残联组织开展“残疾人康复经费项目”绩效评价工作。

在具体评价过程中，根据项目具体实施情况，填写绩效目标自评表并撰写自评报告。此次绩效评价工作，大致可以分为项目启动阶段、收集资料阶段、现场评价实施阶段、报告撰写等4个阶段。

1.项目启动阶段

制定绩效评价工作方案，明确自评小组成员、相关责任人、目标分工等各项要求并安排落实此次绩效评价项目的实施进度。

2.收集资料阶段

收集各类基础数据，组织召开项目绩效评价指标体系讨论会。结合绩效评价工作方案和绩效评价指标体系，进一步明确评价对象、评价任务、评价内容、评价机构、时间安排和工作要求。

3.现场评价实施阶段

根据项目实际情况，组织评价小组人员开展现场勘察，现场评价主要采取访谈、资料核查、问卷调查、专项资金审计等方式进行。

4.报告撰写阶段

评价工作组根据现场勘察情况和书面资料整理分析情况，围绕评价指标体系对项目绩效进行综合考评，并撰写绩效评价报告。评价工作组提交绩效评价报告初稿，召开绩效评价评审会。根据评审会议意见修改后绩效评价报告。

三、综合评价结论

经综合评价，省残联通过实施残疾人康复经费项目，财政资金效益较为明显，有效地推动了我省残疾人事业整体发展，基本适应了全面加快小康进程的需要，项目绩效评价结果“良好”。

从资金方面来看，全年预算资金总额达459.18万元，资金全部到位，执行率较高，资金使用合规，使用效益明显。

从产出方面来看，2017年产出指标均达到年初目标值，完成7-14岁脑瘫、孤独症儿童康复服务，完成了助听器验配任务、完成慰问工作等等，各项产出指标完成情况较好。

从效益方面来看，通过康复服务、慰问及宣传工作等，减轻了7-14岁残疾人家庭经济负担，帮助改善了残疾人自身状况，更潜移默化的感染着社会大众，唤起大众对残疾人的关爱和关注，专题宣传片更是直接触动大众去关爱和帮助残疾人的心，扶残助残的社会氛围得到提升。

从满意度方面来看，问卷调查结果显示，康复服务对象满意度达到97.84%。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

根据2017年预算批复，残疾人康复经费项目年初部门预算资金总额456万元，其中一般公共预算财政拨款358万元，其他资金98万元。2017年预算调整该项目上年结转结余资金3.18万元至该项目，其他资金预算数共计101.18万元。全年预算资金总额达459.18万元，实际到位资金总额459.18万元。项目资金到位率为100%。

2.项目资金执行情况分析

全年预算资金总额达459.18万元，实际到位资金总额459.18万元，其中一般公共预算财政拨款358万元，其他资金101.18万元。项目资金实际执行454.48万元，执行率为98.98%，其中一般公共预算财政拨款实际执行353.3万元，其他资金执行101.18万元。预算执行情况对比图及项目支出明细如下：

图1:预算执行情况对比图

单位：万元

表2：残疾人康复经费项目支出明细表

单位：元

项目支出明细	金额
印刷费	5246.40
邮寄费	1240.00
差旅费	11190.50
会议费	34834.00
培训费	211549.00
劳务费	9600.00
其他商品和服务支出	4271150.00
合计	4544809.90

3.项目资金管理情况分析

2017年，残疾人康复经费项目资金按照省残联财务管理制度执行，项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付审批程序和手续基本完整；财务管理严格按照省残联财务管理制度规范执行，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1..产出指标完成情况分析

残疾人康复经费项目2017年度绩效目标中产出指标包括7-14岁脑瘫儿童康复服务人数、7-14岁孤独症儿童康复服务人数、助听器验配任务、举办培训班、慰问工作完成率、专题宣传片制作篇数、康复救助项目数据库运行状况等7个绩效指标。

（1）7-14岁脑瘫儿童康复服务人数

2017年计划通过政府购买服务方式按人均1.2万元的标准完成110名7-14岁脑瘫儿童康复服务，根据各服务机构上报的统计数据，省残联对康复服务对象进行了随访，对数据的真实性进行了检查，实际完成110名7-14岁脑瘫儿童康复服务。

表3：110名7-14岁脑瘫儿童康复项目受助儿童信息表

康复机构	7-14岁脑瘫儿童康复项目受助儿童
武汉市同馨脑瘫中医康复门诊部	30人
襄阳一医	30人
咸宁市七彩梦康复中心	30人
鄂州市华仁康复训练中心	20人
合计	110人

（2）7-14岁孤独症儿童康复服务人数

2017年计划通过政府购买服务方式按人均1.2万元的标准完成150名7-14岁孤独症儿童康复服务，根据各服务机构上报的统计数据，省残联对康复服务对象进行了随访，对数据的真实性进行了检查，实际完成7-14岁孤独症儿童康复服务。

表4：110名7-14岁孤独症儿童康复项目受助儿童信息表

康复机构	7-14岁脑瘫儿童康复项目受助儿童
武汉市洪山区禧乐儿童康复中心	5人
武汉麟洁儿童心理康复门诊部	25人
咸宁市七彩梦康复中心	30人
宜昌市博爱特殊教育学校	30人
荆门市梦焕儿童康复中心	30人
襄阳市康复机构	30人
合计	150人

表5：7-14岁脑瘫、孤独症儿童康复服务信息表

服务项目	服务经费标准	实际服务人数	实际支出总额
7-14岁脑瘫儿童康复服务	1.2万元/人	110人	132万元
7-14岁孤独症儿童康复服务	1.2万元/人	150人	180万元
合计		260人	312万元

（3）助听器验配任务

2017年安排98万元计划采购助听器860台（其中非定制机800台、定制机60台）用于完成全省助听器验配任务860例，2017年实际采购助听器1140台（其中非定制机1077台、定制机63台），由于采购定制机时发生流标，采购时间延误，定制机于2017年10月才到货，因此未下发定制机验配任务，下发各地市非定制机任务数1077台，根据各地上报助听器需求数，实际完成1058台验配任务，剩余非定制机以及未验配的定制机将于2018年尽快组织配发，完成全部验配任务。

（4）举办培训班

2017年计划举办脑瘫培训班、心理咨询师班、聋儿家长培训班等3个培训班。

经核查，2017年举办了听力语言康复教师、心理咨询师、孤独症和脑瘫康复人员培训班等4个培训班，完成了计划目标值。

（5）慰问工作完成率

2017年计划在残疾人节日、春节期间慰问对康复对象进行慰问。

经核查，2017年分别在春节期间和麻风病日对康复对象进行了慰问，慰问工作完成率达到100%。

（6）专题宣传片制作篇数

2017年计划制作1篇康复工作相关专题宣传片，经核查，2017年制作了主题为“给予温暖相伴前行-2017年湖北残疾人康复工作纪实”的宣传片，完成了计划目标值。

（7）康复救助项目数据库运行状况

2017年计划对康复救助项目数据库进行维护，经核查，2017年对康复救助项目数据库进行了升级维护，根据省残联相关工作人员反馈，数据库运行状况良好。

表6：产出指标完成情况对比表

三级指标	年度指标值	实际完成值
7-14岁脑瘫儿童康复服务人数	110	110
7-14岁孤独症儿童康复服务人数	150	150
助听器验配任务	860例	1058例
举办培训班	3次	3次
慰问工作完成率	100%	100%
专题宣传片制作篇数	1篇	1篇
康复救助项目数据库运行状况	良好	良好

2.效益指标完成情况分析

残疾人康复经费项目2017年度绩效目标中效益指标包括社会价值、个人价值、扶残助残的社会氛围等3个绩效目标。

（1）社会价值

2017年计划通过康复经费项目的实施帮助减轻残疾人给社会造成的负担。

残疾人康复经费项目的开展使7-14岁脑瘫、孤独症残疾儿童及聋儿家庭经济负担得以减轻，得到康复对象及其家长的认可，从而帮助减轻残疾人给社会造成的负担。通过对24名康复对象展开问卷调查，针对问题“您认为康复工作对您减轻经济负担有帮助吗？”，21人认为很有帮助，占比87.5%；3人认为较有帮助，占比12.5%。

（2）个人价值

残疾人康复经费项目的开展使7-14岁脑瘫、孤独症残疾儿童及聋儿的身体状况得到改善，通过对24名康复对象展开问卷调查，针对问题“您认为残疾人康复工作对改善您自身身体状况帮助大吗？”，17人认为有很大帮助，占比70.83%；7人认为有较大帮助，占比29.17%。

（3）扶残助残的社会氛围

残疾人康复经费项目的开展不仅直接帮助了受助残疾人，更在潜移默化的感染着社会大众，唤起大众对残疾人的关爱和关注，专题宣传片更是直接触动大众去关爱和帮助残疾人的心，扶残助残的社会氛围得到提升。

表7：效益指标完成情况对比表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
效果指标	社会效益指标	社会价值	减轻残疾人给社会造成的负担	减轻了残疾人给社会造成的负担
	社会效益指标	个人价值	改善残疾人自身状况	残疾人自身状况有所改善
	可持续影响指标	扶残助残的社会氛围	持续提升	持续提升

3.满意度指标完成情况分析

（1）康复服务对象满意度

为了解残疾人康复服务对象对残疾人康复经费项目整体工作情况满意度，特对残疾人康复对象开展满意度调查，本次参与问卷调查合计24人。综合满意度达到97.84%。问卷结果见下表：

表8：残疾人康复对象对残疾人康复项目整体工作情况满意度统计表

选项	很满意/很有帮助（A）	较满意/较有帮助(B)	一般（C）	不满意/没有帮助（D）	问卷份数(E)	满意度(F) F=A/E100%+B/E80%+C/E*60%
您对残疾人康复服务工作情况满意吗？	23	1	0	0	24	99.17%
您认为残疾人康复工作对改善您自身身体状况帮助大吗？	17	7	0	0	24	94.17%
您认为康复工作对您减轻经济负担有帮助吗?	21	3	0	0	24	97.50%
您认为康复工作的持续对推动残疾人事业帮助大吗？	23	1	0	0	24	99.17%
您认为康复工作对营造扶残助残的社会氛围有帮助吗?	23	1	0	0	24	99.17%
综合满意度						97.84%

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

在结果应用方面，湖北省残疾人联合会将按照省财政厅预算绩效管理要求，把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的项目，调减或取消绩效评价差的项目，优化资源配置。

在结果公开方面，目前，省残联正在推进预算绩效信息公示公开工作，建立完善绩效信息公开机制，逐年扩大绩效目标、绩效报告、评价结果等绩效管理信息的公开内容和范围，接受公众监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）经验

1.、盯指标，抓项目，完成各项工作任务。

2017年，省残联康复处在省残联党组、理事会的领导下，康复处围绕省残联2017年工作重心，履行自己的职能，认真开展了各项康复服务工作，取得了较大的成绩。

2、落实主体责任，强化监督管理，保障信息真实准确性。

省残联通过购买服务提供7-14岁脑瘫、孤独症儿童的康复服务，严格监督各康复服务机构工作，要求各康复机构对康复儿童信息进行详细登记，并对其上报的康复儿童信息进行核查，落实主体责任制，注重“痕迹管理”，保证信息的全面、准确、真实，促使康复任务切实、有效的完成。

（二）问题

绩效目标有待进一步补充完善。一是年初申报的绩效目标定性指标过多，部分指标指向不清，指标覆盖不够全面，未能充分反映残疾人康复经费项目主要工作内容；二是个别绩效指标值与预算资金安排不匹配，例如助听器的计划采购数量与实际采购数量差异大，对采购价格的评估测定不够准确，偏差较大，造成助听器验配任务指标值定制过低。

（三）建议

科学合理设置绩效目标及指标值，发挥绩效目标导向作用。一是根据相关性和重要性原则，优先使用最能反映项目工作内容和特点的核心指标。二是在遵循系统性原则的前提下，绩效指标设计应当指向明确、通俗易懂、简便易行，尽可能设置定量指标，全面、客观、直接地反映财政支出的产出以及所产生的效益。三是强化项目绩效与预算的匹配性，例如助听器采购，在编制绩效目标时，应根据采购货物市场价格或历史价格等合理估算价格，根据预算资金确定指标值。

八、其他需说明的问题

本次绩效评价过程中，由于年初绩效目标申报时设置指标定性指标过多，难以充分反映残疾人康复工作经费项目的主要工作内容，为了更充分更全面反映项目主要工作绩效，在进行绩效评价时，在原有的绩效指标基础上新增及调

整数项绩效目标。调整后的绩效目标见下表,本次绩效评价是在调整后的指标体系基础上进行评价。

表9：残疾人康复经费项目绩效目标

绩效目标	年度指标值
7-14岁脑瘫儿童康复服务人数	110
7-14岁孤独症儿童康复服务人数	150
助听器验配任务	860例
举办培训班	3次
慰问工作完成率	100%
专题宣传片制作篇数	1篇
康复救助项目数据库运行状况	良好
社会价值	减轻残疾人给社会造成的负担
个人价值	改善残疾人自身状况
扶残助残的社会氛围	持续提升
康复服务对象满意度	85%

附件：残疾人康复经费项目绩效目标自评表
（2017年度）
专项（项目）名称			残疾人康复经费项目
主管部门			湖北省残疾人联合会		实施单位	湖北省残疾人联合会
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）			执行率（B/A)
			年度资金总额：	459.18	454.48			98.98%
			其中：一般公共预算财政拨款	358	353.30			98.69%
			其他资金（包括结转结余）	101.18	101.18			100.00%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	为110名7-14岁脑瘫儿童提供康复服务，为150名孤独症儿童提供康复服务，完成860例助听器验配任务、完成慰问、专题宣传片制作工作等。				完成了110名7-14岁脑瘫儿童的康复服务工作，完成了150名孤独症儿童康复服务工作，完成了1058例助听器验配任务、完成了慰问、专题宣传片制作工作等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		全年完成值		未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	7-14岁脑瘫儿童康复服务人数		110人		110人
			7-14岁孤独症儿童康复服务人数		150人		150人
			助听器验配任务		860例		1058例
			举办培训班		3次		4次
			慰问工作完成率		100%		100%
			专题宣传片制作篇数		1篇		1篇
		质量指标	康复救助项目数据库运行状况		良好		良好
	效果指标	社会效益指标	社会价值		减轻残疾人给社会造成的负担		减轻了残疾人给社会造成的负担
			个人价值		改善残疾人自身状况		残疾人自身状况有所改善
		可持续影响指标	扶残助残的社会氛围		持续提升		持续提升
	满意度指标	受助对象满意度	康复服务对象满意度		85%		97.84%
说明	无

【打印此页 | 关闭窗口】