湖北省残疾人联合会

当前位置: 首页 >> 新闻中心 >> 公示公告 >> 正文

湖北省残疾人联合会2018年部门预算

发布时间:2018-03-02 来源:计财处 阅读次数: 【字体:

 

一、湖北省残疾人联合会概况

(一)主要职能

湖北省残疾人联合会是由全省残疾人和残疾人工作者组成的人民团体,是中国残联的地方组织,是省委、省政府联系全省残疾人的桥梁和纽带,集“代表、服务、管理”三大职能融为一体,代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动,直接为残疾人服务;接受政府委托,管理残疾人有关事务,发展残疾人事业。省残联由省委领导分管工作,省政府领导同志联系,业务上接受省政府有关部门和中国残联的对口指导。其主要任务是:

1.承担省政府残疾人工作委员会的日常工作。

2.团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

 5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策规划和计划,对有关业务领域进行指导与管理。

 6.对市、州、直管市残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见,做好领导干部的业务培训工作。 

7.听取残疾人的意见,反映残疾人的需求,维护残疾人的合法权益,为残疾人服务。

8.指导市(州)县(市、区)残疾人联合会的工作,负责对残疾人社会团体组织进行监督和管理。 

9.开展残疾人事业的对外交流与合作。

10承办省委、省政府和中国残联交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

纳入湖北省残疾人联合会2018年部门预算编报单位7个,包括机关本级和6个直属预算单位,具体情况见下表:

序号

单位名称

1

湖北省残疾人联合会本级

2

湖北省残疾人就业服务中心

3

湖北省残疾人职业培训中心

4

湖北省残疾人辅助器具资源中心

5

湖北省残疾人业余艺术团

6

湖北省残疾人福利基金会

7

湖北省残疾人康复中心

(三)人员编制情况

行政编制51人,工勤编制3人。公益事业一档编制数72人,其中:湖北省残疾人就业服务中心15人、湖北省残疾人职业培训中心21人、湖北省残疾人辅助器具资源中心9人、湖北省残疾人业余艺术团6人、湖北省残疾人福利基金会5人、湖北省残疾人康复中心16人。

二、湖北省残疾人联合会2018年部门预算表

湖北省残疾人联合会2018年收支预算总表

单位:万元 

收      入 

支           出 

项目 

预算数 

项目(按功能分类) 

预算数 

财政拨款收入

17,258.87

一般公共服务

0.00

其中:一般公共预算财政拨款

16,258.87

公共安全

0.00

      政府性基金预算财政拨款

1,000.00

教育

0.00

事业收入

0.00

科学技术

0.00

事业单位经营收入 

0.00

文化体育与传媒

0.00

上级补助收入

0.00

社会保障和就业

17,985.66

附属单位上缴收入

0.00

医疗卫生

45.52

其他收入

1,333.66

节能环保

0.00

城乡社区事务

0.00

农林水事务

0.00

交通运输

0.00

资源勘探电力信息等事务

0.00

商业服务业等事务

0.00

国土资源气象等事务

0.00

粮油物资管理事务

0.00

其他支出

1,000.00

本年收入合计 

18,592.53

本年支出合计 

19,031.18

上年结余(转)

438.65

结转下年 

0.00

动用事业基金

0.00

收入总计

19,031.18

支出总计

19,031.18


湖北省残疾人联合会2018年收入预算总表

单位:万元

收      入 

项目 

预算数 

财政拨款收入

17,258.87

其中:一般公共预算财政拨款

16,258.87

      政府性基金预算财政拨款

1,000.00

事业收入

0.00

事业单位经营收入 

0.00

上级补助收入

0.00

附属单位上缴收入

0.00

其他收入

1,333.66

本年收入合计 

18,592.53

上年结余(转)

438.65

动用事业基金

0.00

收入总计

19,031.18


湖北省残疾人联合会2018年支出预算总表

单位:万元

合  计

    

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位
经营支出

对附属单位
补助支出

上缴上
级支出

合计

19,031.18

3,074.87

15,956.31

0.00

0.00

0.00

社会保障和就业

17,985.66

3,029.35

14,956.31

0.00

0.00

0.00

  行政事业单位离退休

328.57

328.57

0.00

0.00

0.00

0.00

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

245.57

245.57

0.00

0.00

0.00

0.00

    机关事业单位年金缴费支出

83.00

83.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  残疾人事业

17,657.09

2,700.78

14,956.31

0.00

0.00

0.00

    行政运行(残疾人)

1,463.95

1,463.95

0.00

0.00

0.00

0.00

    机关服务(残疾人)

1,460.83

1,236.83

224.00

0.00

0.00

0.00

    残疾人康复

2,291.86

0.00

2,291.86

0.00

0.00

0.00

    残疾人体育

610.00

0.00

610.00

0.00

0.00

0.00

    其他残疾人事业支出

11,830.45

0.00

11,830.45

0.00

0.00

0.00

医疗卫生与计划生育支出

45.52

45.52

0.00

0.00

0.00

0.00

  行政事业单位医疗

45.52

45.52

0.00

0.00

0.00

0.00

    行政单位医疗

45.52

45.52

0.00

0.00

0.00

0.00

其他支出

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

  彩票公益金安排的支出

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

    用于残疾人事业的彩票公益金支出

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00


湖北省残疾人联合会2018年财政拨款收支预算总表

单位:万元

收      入 

支      出 

项目 

预算数 

项目(按功能分类) 

预算数 

财政拨款收入

17,258.87

一般公共服务

0.00

其中:一般公共预算财政拨款

16,258.87

公共安全

0.00

      政府性基金预算财政拨款

1,000.00

教育

0.00

科学技术

0.00

文化体育与传媒

0.00

社会保障和就业

16,652.00

医疗卫生

45.52

节能环保

0.00

城乡社区事务

0.00

农林水事务

0.00

交通运输

0.00

资源勘探电力信息等事务

0.00

商业服务业等事务

0.00

国土资源气象等事务

0.00

粮油物资管理事务

0.00

其他支出

1,000.00

本年收入合计 

17,258.87

本年支出合计 

17,697.52

上年结余(转)

438.65

结转下年 

0.00

收入总计

17,697.52

支出总计

17,697.52


湖北省残疾人联合会2018年一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

合  计

    

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

合计

16,697.52

2,961.87

13,735.65

208

社会保障和就业

16,652.00

2,916.35

13,735.65

  05

  行政事业单位离退休

328.57

328.57

0.00

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

245.57

245.57

0.00

    2080506

    机关事业单位年金缴费支出

83.00

83.00

0.00

  11

  残疾人事业

16,323.43

2,587.78

13,735.65

    2081101

    行政运行(残疾人)

1,463.95

1,463.95

0.00

    2081103

    机关服务(残疾人)

1,253.83

1,123.83

130.00

    2081104

    残疾人康复

1,260.20

0.00

1,260.20

    2081106

    残疾人体育

610.00

0.00

610.00

    2081199

    其他残疾人事业支出

11,735.45

0.00

11,735.45

210

医疗卫生与计划生育支出

45.52

45.52

0.00

  11

  行政事业单位医疗

45.52

45.52

0.00

    2101101

    行政单位医疗

45.52

45.52

0.00


湖北省残疾人联合会2018年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

合计

2,961.87

2,518.32

443.55

301

工资福利支出

2,257.14

2,257.14

0.00

  30101

  基本工资

490.68

490.68

0.00

  30102

  津贴补贴

310.34

310.34

0.00

  30103

  奖金

632.93

632.93

0.00

  30107

  绩效工资

234.86

234.86

0.00

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

245.57

245.57

0.00

  30109

  职业年金缴费

83.00

83.00

0.00

  30113

  住房公积金

219.76

219.76

0.00

  30199

  其他工资福利支出

40.00

40.00

0.00

302

商品和服务支出

419.47

0.00

419.47

  30201

  办公费

16.30

0.00

16.30

  30202

  印刷费

12.10

0.00

12.10

  30205

  水费

16.60

0.00

16.60

  30206

  电费

23.60

0.00

23.60

  30207

  邮电费

11.87

0.00

11.87

  30209

  物业管理费

2.80

0.00

2.80

  30211

  差旅费

96.50

0.00

96.50

  30212

  因公出国(境)费用

10.00

0.00

10.00

  30213

  维修(护)费

0.20

0.00

0.20

  30215

  会议费

20.00

0.00

20.00

  30216

  培训费

5.75

0.00

5.75

  30217

  公务接待费

14.30

0.00

14.30

  30226

  劳务费

5.00

0.00

5.00

  30228

  工会经费

30.68

0.00

30.68

  30229

  福利费

20.60

0.00

20.60

  30231

  公务用车运行维护费

42.30

0.00

42.30

  30239

  其他交通费用

56.00

0.00

56.00

  30299

  其他商品和服务支出

34.87

0.00

34.87

303

对个人和家庭的补助

261.18

261.18

0.00

  30301

  离休费

21.02

21.02

0.00

  30302

  退休费

142.13

142.13

0.00

  30307

  医疗费补助

45.52

45.52

0.00

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

52.51

52.51

0.00

310

其他资本性支出(类)

24.08

0.00

24.08

  31002

  办公设备购置

11.93

0.00

11.93

  31007

  信息网络及软件购置更新

8.00

0.00

8.00

  31099

  其他资本性支出

4.15

0.00

4.15


湖北省残疾人联合会2018年政府性基金预算支出表

单位:万元

功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

合计

1,000.00

0.00

1,000.00

229

其他支出

1,000.00

0.00

1,000.00

  60

  彩票公益金安排的支出

1,000.00

0.00

1,000.00

    2296006

    用于残疾人事业的彩票公益金支出

1,000.00

0.00

1,000.00

湖北省残疾人联合会2018年财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

项目

预算数

合计

86.60

因公出国(境)费

30.00

公务接待费

14.30

公务用车购置及运行费

42.30

其中:公务用车运行维护费

42.30

      公务用车购置费

0.00


湖北省残疾人联合会2018年财政专项支出预算表

                                                                  单位:万元

项目

预算数

合计

9,740.00

0-6岁贫困残疾儿童抢救性康复救助项目经费

5,117.00

残疾人事业发展补助资金

4,273.00

残疾人事业发展补助资金(精神残疾人康复补贴项目经费)

350.00



湖北省残疾人联合会2018年专项转移支付分市县表

单位:万元

项目名称

预算数

合计

4,273.00

残疾人事业发展补助资金

4,273.00

  武汉市本级

225.00

  蔡甸区

17.00

  江夏区

53.00

  黄陂区

8.00

  新洲区

8.00

  黄石市本级

46.00

  阳新县

264.00

  大冶市

14.00

  十堰市本级

40.00

  郧阳区

26.00

  郧西县

33.00

  竹山县

28.00

  竹溪县

52.00

  房县

33.00

  丹江口市

31.00

  宜昌市本级

70.00

  夷陵区

37.00

  远安县

60.00

  兴山县

41.00

  秭归县

20.00

  长阳土家族自治县

247.00

  五峰土家族自治县

47.00

  宜都市

8.00

  当阳市

21.00

  枝江市

21.00

  襄阳市本级

91.00

  襄州区

9.00

  南漳县

35.00

  谷城县

105.00

  保康县

71.00

  老河口市

198.00

  枣阳市

20.00

  宜城市

15.00

  鄂州市本级

95.00

  荆门市本级

38.00

  东宝区

19.00

  京山县

19.00

  沙洋县

50.00

  钟祥市

101.00

  孝感市本级

6.00

  孝南区

15.00

  孝昌县

45.00

  大悟县

27.00

  云梦县

10.00

  应城市

19.00

  安陆市

26.00

  汉川市

13.00

  荆州市本级

19.00

  荆州区

14.00

  公安县

87.00

  监利县

14.00

  江陵县

103.00

  石首市

13.00

  洪湖市

61.00

  松滋市

13.00

  黄州区

20.00

  团风县

47.00

  红安县

115.00

  罗田县

41.00

  英山县

55.00

  浠水县

32.00

  蕲春县

102.00

  黄梅县

20.00

  麻城市

138.00

  武穴市

23.00

  咸宁市本级

2.00

  咸安区

135.00

  嘉鱼县

5.00

  通城县

15.00

  崇阳县

9.00

  通山县

97.00

  赤壁市

33.00

  随州市本级

5.00

  曾都区

24.00

  随县

14.00

  广水市

15.00

  恩施市

40.00

  利川市

34.00

  建始县

11.00

  巴东县

36.00

  宣恩县

91.00

  咸丰县

82.00

  来凤县

14.00

  鹤峰县

11.00

  仙桃市

61.00

  潜江市

67.00

  天门市

61.00

  神农架林区

17.00

三、湖北省残疾人联合会2018年部门预算说明

(一)湖北省残疾人联合会2018年收支预算总体情况说明

2018年,湖北省残疾人联合会部门收支总预算为19031.18万元,比2017年年初收支总预算20268.07万元减少了1236.89万元。主要原因是湖北省残疾人康复托养服务中心第二期建设项目预算减少

(二)湖北省残疾人联合会2018年支出预算情况的说明

2018年,湖北省残疾人联合会支出预算为19031.18万元,其中:基本支出3074.87万元,占16.16%;项目支出15956.31万元,占83.84%。

(三)湖北省残疾人联合会2018年财政拨款收支预算情况的说明

2018,湖北省残疾人联合会财政拨款收入预算数为17697.52万元,其中:一般公共预算当年财政拨款收入16258.87万元,政府性基金预算当年财政拨款收入1000万元(其为中央彩票公益金专项转移支付项目经费),上年结余(转)438.65万元(主要从中央和省级资金结转。包括省残联机关本级安排62.45万元,具体为2016年预算绩效管理奖励经费35万元、全省行政事业单位资产清查和政府资产报告试点工作经费17万元、省残疾人康复托养服务中心第二期建设经费10.45万元;省残疾人康复中心安排376.2万元2018,湖北省残疾人联合会财政拨款支出预算数为17697.52万元,其中:社会保障和就业16652万元,医疗卫生45.52万元,其他支出1000万元。

(四)湖北省残疾人联合会2018年一般公共预算支出情况说明

2018湖北省残疾人联合会一般公共预算安排支出16697.52万元,主要用单位运行及残疾人事业发展。包括基本支出2961.87万元,项目支出13735.65万元。其中:行政事业单位离退休支出328.57万元,残疾人事业支出16323.43万元,行政事业单位医疗支出45.52万元。

湖北省残疾人联合会2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算2961.87万元,包括人员经费2518.32万元,日常公用经费443.55万元。其中:工资福利支出2257.14万元,商品和服务支出419.47万元,对个人和家庭补助支出261.18万元,其他资本性支出24.08万元。主要用于机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出

(六)政府性基金预算支出情况说明

    2018年政府性基金预算安排支出1000万元,为中央彩票公益金专项转移支付项目经费。

)财政拨款安排“三公”经费情况说明

2018年财政拨款安排“三公”经费86.6万元,总体减少2.51万元。其中因公出国(境)费30万元,与上年持平;公务接待费14.3万元,与上年持平;公车运行维护费42.3万元,比上年预算减少2.51万元。

(八)政府采购安排情况

2018年我会政府采购预算11153.67万元。其中:办公费4.85万元,办公设备购置23.93万元,房屋建筑物购建7160.45万元,公务用车运行维护费37.3万元,会议费163.67万元,培训费274.2万元,其他基本建设支出2600万元,其他交通费用24.6万元,其他商品和服务支出260.4万元,其他资本性支出5.15万元,维修(护)费97.8万元,委托业务费84万元,物业管理费118.8万元,信息网络及软件购置更新8万元,印刷费73.1万元,邮电费8.2万元,专用设备购置207.22万元,租赁费2万元。

(九)机关行政运行经费安排情况

    2018年我会安排尽管行政运行经费422.47万元。其中:办公费16.3万元,水电费40.2万元,邮电费11.87万元,物业管理费2.8万元,劳务费5万元,其他交通费用56万元,公务用车运行维护费42.3万元,差旅费99.5万元,维修(护)费0.2万元,会议费20万元,培训费5.75万元,公务接待费14.3万元,因公出国(境)费用10万元,工会会费30.68万元,福利费20.6万元,印刷费12.1万元,其他商品和服务支出34.87万元。

四、2018年湖北省残疾人联合会专项转移支付资金情况说明

2018年安排专项转移支付残疾人事业发展资金4623万元。具体情况如下: 

    “阳光家园计划”省级配套经费729万元。主要用于对符合条件的残疾人购买托养服务给予配套补助。

    残疾人就业创业品牌基地补助项目250万元。主要用于落实《湖北省人民政府办公厅关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》(鄂政办发〔2015〕37号)精神,实施残疾人就业创业帮扶工程,扶持一批残疾人就业创业品牌基地。

    特殊教育学校学生培训扶持项目100万元。主要用于对特殊教育学校残疾贫困学生在校学习、生活给予资助,对特殊教育学校开展职业教育和职业培训教学给予补贴。

    残疾人阳光创业扶持及技术能手扶持项目600万元。主要用于扶持一批残疾人农家小店主和集镇小老板创业就业;培育一批残疾人技术能手,提高残疾人就业创业技能。

    精准扶贫经费450万元。主要用于在全省推广建设农村贫困残疾人自强互助服务社,对深度贫困县残联开展贫困残疾人电子商务助残扶贫工作给予扶持等。

    基层残联基础设施建设经费600万元。主要用于全省基层残疾人综合服务设施建设补助。

    贫困重度残疾人家庭无障碍改造经费600万元。主要用于残疾人家庭进出门坡道改造,残疾人轮椅通道、门户改造,地面硬化,改造厨房、低位灶台、洗脸盆,电源开关插座等,安装马桶、座便椅、沐浴椅、扶手,安装可视门铃、燃气报警器等家庭助行辅助用品。

残疾人康复工作经费264万元。主要用于扩大精准康复服务范围,提高服务补贴标准以及康复工作经费。

    精神残疾人康复补贴项目经费350万元。主要用于为全省贫困精神病患者服药费用给予补贴。

    残疾预防工作配套经费180万元。按照中央专项资金1:1为我省四个全国残疾预防综合试验区配套残疾预防工作经费。

残疾人精准康复服务补贴经费500万元。按照省级资金与中央资金1:1的比例为我省残疾人精准康复服务6个试点地区补贴经费。

五、2018年湖北省残疾人联合会一般性转移支付资金情况说明

2018年安排一般性转移支付“0-6岁贫困残疾儿童抢救性康复救助项目”经费5117万元,主要用于0-6岁贫困残疾儿童抢救性康复救助。

六、名词解释

社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

残疾人事业(20811款):反映政府在残疾人事业方面的支出。

行政运行(2081101项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

机关服务(2081103项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

残疾人康复(2081104项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

残疾人就业和扶贫(2081105项):反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

残疾人体育(2081106项):反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

其他残疾人事业支出(2081199项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(2080506项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

行政事业单位医疗(21011款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

    行政单位医疗(2101101项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 

                                                                            湖北省残疾人联合会

                                               2018年3月2