湖北省残疾人联合会2015年部门预算

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湖北省残疾人联合会2015年部门预算

发布时间：2015-03-12 来源：湖北省残联阅读次数：【字体：大中小】

湖北省残疾人联合会2015年部门预算

一、湖北省残疾人联合会概况

（一）主要职能

湖北省残疾人联合会是由全省残疾人和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残联的地方组织，是省委、省政府联系全省残疾人的桥梁和纽带，集“代表、服务、管理”三大职能融为一体，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；接受政府委托，管理残疾人有关事务，发展残疾人事业。省残联由省委领导分管工作，省政府领导同志联系，业务上接受省政府有关部门和中国残联的对口指导。其主要任务是：

1.承担省政府残疾人工作委员会的日常工作。

2.团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策规划和计划，对有关业务领域进行指导与管理。

6.对市、州、直管市残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见，做好领导干部的业务培训工作。

7.听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

8.指导市（州）县（市、区）残疾人联合会的工作，负责对残疾人社会团体组织进行监督和管理。

9.开展残疾人事业的对外交流与合作。

10承办省委、省政府和中国残联交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

纳入湖北省残疾人联合会2015年部门预算编报单位7个，包括机关本级和6个直属预算单位，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	湖省残疾人联合会本级
2	湖省残疾人就业服务中心
3	湖省残疾人职业培训中心
4	湖省残疾人辅助器具资源中心
5	湖省残疾人艺术团
6	湖省残疾人福利基金会
7	湖省残疾人康复中心

（三）人员编制情况

湖北省残疾人联合会机关内设9个职能处（室）和省政府残疾人工作委员会秘书处。行政编制50人，机关工勤编制3人；事业编制（公益一档）72人，其中：湖省残疾人就业服务中心15人，湖省残疾人职业培训中心21人，湖省残疾人辅助器具资源中心9人，湖省残疾人艺术团6人，湖省残疾人福利基金会5人，湖省残疾人康复中心16人。

二、湖北省残疾人联合会2015年部门预算表

湖北省残疾人联合会2015年收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	12751.38	社会保障和就业	20960.76
(一)经费拨款(补助)	5291.38	医疗卫生	36.38
(二)政府性基金拨款	7400
(三)行政事业单位资产收益拨款	60
二、事业收入	12
三、经营收入	32
四、其他收入	8051.76
本年收入合计	20847.14	本年支出合计	20997.14
上年结转	150

收入总计	20997.14	支出总计	20997.14

湖北省残疾人联合会2015年财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中
科目编码	科目名称	预算数	基本支出	项目支出
	合计	12751.38	1726.38	11025
208	社会保障和就业	12715	1690	11025
2080501	归口管理的行政单位离退休	288.96	288.96
2080502	事业单位离退休	50.04	50.04
2081101	行政运行（残疾人）	913.28	913.28
2081103	机关服务（残疾人）	567.72	437.72	130
2081104	残疾康复	1248		1248
2081105	残疾人就业和扶贫	1015		1015
2081106	残疾人体育	795		795
2081199	其他残疾人事业支出	7837		7837
210	医疗卫生与计划生育支出	36.38	36.38
2100501	医疗保障	36.38	36.38

湖北省残疾人联合会2015年“三公”经费预算表

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务接待费	公车运行维护费
87.8	30	17.8	40

三、湖北省残疾人联合会2015年部门预算说明

（一）关于湖北省残疾人联合会2015年收支预算总体情况说明

2015年，湖北省残疾人联合会部门收支总预算为20997.14万元，比2014年年初收支总预算增加了6150.33万元。

1.财政拨款收入比2014年年初预算数增加了1347万元，主要是第五届全国残疾人技能大赛、残疾人基本状况和需求调查项目增加预算。

2.其他收入比2014年年初预算数增加收入预算8041.29万元。

3.事业收入比2014年年初预算数增加12万元。

4.经营收入比2014年年初预算数增加32万元。

5.结转数比2014年年初数减少3281.96万元。

（二）关于湖北省残疾人联合会2015年收入预算情况的说明

2015年，湖北省残疾人联合会部门预算收入20997.14万元，其中：财政拨款收入12751.38万元，占60.73%；上年结转150万元，占0. 72%，其他收入等8095.76万元，占38.55%。

（三）关于湖北省残疾人联合会2015年支出预算情况的说明

2015年，湖北省残疾人联合会支出预算为20997.14万元，其中：基本支出1864.38万元，占8.88%；项目支出19132.76万元，占91.12%。

（四）关于湖北省残疾人联合会2015年财政拨款支出预算情况的说明

2015年,湖北省残疾人联合会财政拨款支出预算数为12751.38万元，比2014年初预算数增加1347万元，增长10.56%，增加的主要原因是第五届全国残疾人技能大赛、残疾人基本状况和需求调查项目及基本支出项目增加预算。

（五）财政拨款安排“三公”经费情况说明

2015年财政拨款安排“三公”经费87.8万元,其中: 因公出国（境）费30万元、公务接待费17.8万元、公车运行维护费40万元，比上年预算减少5.6%。

四、2015年湖北省残疾人联合会转移支付资金预算表及说明

2015年湖北省残疾人联合会专项转移支付资金预算表

单位：万元

项目名称	预算数
0-6岁贫困残疾儿童抢救性康复救助项目经费	2280
基层残联基础设施建设经费	600
“阳光家园计划”省级配套经费	539
残疾人康复补助经费	264
湖北省残疾人职业技能培训经费	200
残疾人阳光创业扶持项目经费	200
精神残疾人康复补贴项目经费（福彩）	350
合计	4433

2015年湖北省残疾人联合会一般性转移支付资金预算表

单位：万元

项目名称	预算数
全省城乡特困残疾人生活补助项目	6000

2015年湖北省残疾人联合会专项和一般性转移支付资金情况说明

1、0-6岁贫困残疾儿童抢救性康复救助项目经费2280万元，主要用于0-6岁贫困残疾儿童抢救性康复救助。

2、基层残联基础设施建设经费600万元，主要用于全省基层残疾人综合服务设施建设补助。

3、“阳光家园计划”省级配套经费539万元，主要用于资助智力、精神和重度残疾人接受各种形式的托养服务。

4、残疾人康复补助经费264万元，主要用于我省在“十二五”期间必须完成的各项残疾人康复任务及完成任务配套的工作经费。

5、湖北省残疾人职业技能培训经费200万元，主要用于残疾人接受职业培训的补助。

6、残疾人阳光创业扶持项目经费200万元，主要用于专项扶持残疾人创业补助。

7、精神残疾人康复补贴项目经费（福彩）350万元，主要用于残疾人精神病康复服药救助、精神病住院救助。

8、全省城乡特困残疾人生活补助项目6000万元，主要用于全省城乡特困残疾人生活补助。

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