湖北省残疾人联合会2019年部门决算
一、湖北省残疾人联合会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、人员编制情况
二、湖北省残疾人联合会2019年部门决算情况说明
一、2019年部门决算收入支出总体及增减变化情况
二、2019年财政拨款收入支出情况的说明
三、2019年一般公共预算财政拨款收入支出情况的说明
四、2019年一般公共预算财政拨款基本支出情况的说明
五、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及增减变化情况的说明
六、2019年政府采购预算支出情况的说明
七、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况的说明
八、关于机关运行经费支出说明
九、专项转移支付资金情况
十、关于国有资产占用情况说明
十一、关于2019年度预算绩效情况的说明
三、名词解释
四、湖北省残疾人联合会2019年部门决算表
一、湖北省残疾人联合会2019年收入支出决算总表
二、湖北省残疾人联合会2019年收入决算表
三、湖北省残疾人联合会2019年收入决算表
四、湖北省残疾人联合会2019年财政拨款收入支出决算总表
五、湖北省残疾人联合会2019年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、湖北省残疾人联合会2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、湖北省残疾人联合会2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、湖北省残疾人联合会2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、湖北省残疾人联合会2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、湖北省残疾人联合会2019年专项转移支付分市县表
一、湖北省残疾人联合会概况
（一）主要职能
湖北省残疾人联合会是由全省残疾人和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残联的地方组织，是省委、省政府联系全省残疾人的桥梁和纽带，集“代表、服务、管理”三大职能融为一体，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；接受政府委托，管理残疾人有关事务，发展残疾人事业。省残联由省委领导分管工作，省政府领导同志联系，业务上接受省政府有关部门和中国残联的对口指导。其主要任务是：
1.承担省政府残疾人工作委员会的日常工作。
2.团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策规划和计划，对有关业务领域进行指导与管理。
6.听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。
7.指导市（州）县（市、区）残疾人联合会的工作，负责对残疾人社会团体组织进行监督和管理。
8.开展残疾人事业的对外交流与合作。
9.承办省委、省政府和中国残联交办的其他工作。
（二）部门决算单位构成
纳入湖北省残疾人联合会2019年部门决算编报单位7个，包括机关本级和6个直属事业单位，具体情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
湖北省残疾人联合会本级 |
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2 |
湖北省残疾人就业服务中心 |
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3 |
湖北省残疾人职业培训中心 |
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4 |
湖北省残疾人辅助器具资源中心 |
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5 |
湖北省残疾人艺术团 |
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6 |
湖北省残疾人社会工作服务中心 |
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7 |
湖北省残疾人康复中心 |
（三）人员编制情况
行政编制52人，机关工勤编制3人；事业编制（公益一档）72人，其中：湖省残疾人就业服务中心15人，湖省残疾人职业培训中心21人，湖省残疾人辅助器具资源中心9人，湖省残疾人艺术团6人，湖省残疾人社会工作服务中心5人，湖省残疾人康复中心16人。
二、湖北省残疾人联合会2019年部门决算情况说明
（一）2019年部门决算收入支出总体及增减变化情况
2019年部门决算总收入为12892.85万元 (其中当年收入11678.84万元，年初结转和结余1214.01万元)，当年收入中：公共预算财政拨款收入10929.2万元，占当年总收入84.77%，纳入财政预算的政府性基金收入296.74万元，占当年总收入2.3%，经营收入118.14万元，占当年总收入的0.92%，其他收入334.76万元，占当年总收入的2.6%。
与上年决算总收入相比，减少1677.28万元，减少11.51%，减少的主要原因是中央转移支付省本级政府性基金收入有所减少，2019年部门收入决算数比预算数少5920.16万元，存在差异的主要原因是一是预算调整，增加政府性基金20万元，医疗费50万元。二是基建工程进度不达标，未执行完毕的基建工程等预算项目经费。
2019年部门决算总支出为12005.88万元，与上年决算总支出相比，减少994.73万元，减少的主要原因是2019年用于残疾人事业的彩票公益金支出有所减少。
（二）2019年财政拨款收入支出情况的说明
2019年一般公共预算财政拨款收入10929.2万元，政府性基金预算财政拨款296.74万元，上年结转项目经费197.16万元，财政拨款支出11392.19万元，年末项目支出结转和结余30.91万元。与年初预算相比，财政拨款支出减少3502.19万元，减少的主要原因是基建工程进度不达标，未执行完毕的基建工程、设备采购等预算项目经费。
（三）2019年一般公共预算财政拨款收入支出情况的说明
2019年一般公共预算财政拨款支出11036.59万元，其中基本支出3251.03万元，项目支出7785.55万元。
（四）2019年一般公共预算财政拨款基本支出情况的说明
2019年一般公共预算基本支出合计3251.03万元，包括人员经费2846.57万元，日常公用经费404.46万元。其中：工资福利支出2501.6万元，商品和服务支出396.36万元，对个人和家庭补助支出344.97万元，其他资本性支出8.1万元。主要用于机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员和公用支出。
（五）2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及增减变化情况的说明
2019年“三公”经费决算数52.37万元，其中：因公出国（境）费18.76万元，省残联机关组织因公出国（境）1个批次，3人次，参加中国残联、省台办、省人大组织因公出国（境）4人次。公务用车购置及运行经费13.84万元，省残联机关及直属单位公务用车保有量23辆, 公务用车购置及运行经费全部为车辆运行经费。公务接待费2.69万元，省残联全年国内公务接待费合计35批次，388人次，金额2.69万元。
“三公”经费年初预算数总额74.2万元，与年初预算相比，本年支出总额减少21.83万元，压缩29.42%，其中，因公出国（境）费用年初预算数20万元，实际执行减少1.24万元，压缩6.2%，公务用车购置及运行经费年初预算数42.3万元，实际支出减少11.39万元，压缩26.93%，公务接待费年初预算数11.9万元，实际执行减少9.21万元，压缩77.39%。
“三公”经费上年支出总额39.89万元，本年支出增加12.48万元，其中，因公出国（境）费用上年支出2.75万元，本年支出增加16.01万元，增加的主要原因是根据年度工作任务变化，2020年增加出国团次，参加中国残联、省人大、省台办出国团次。公务用车购置及运行经费上年支出33.61万元，本年支出减少2.7万元，减少8.03%，公务接待费上年支出3.53万元，本年支出减少0.84万元，减少23.79%，本年支出中外事接待费占比较大的原因是根据年度工作任务计划，当年接待两个批次台湾联合报支出。本年三公经费增加的主要部分是因公出国（境费），增加的主要原因是根据年度工作任务变化，2020年增加出国团次，参加中国残联、省人大、省台办出国团次。
（六）2019年政府采购预算支出情况的说明
本部门2019年政府采购支出金额5293.36万元，其中：政府采购货物支出320.46万元，政府采购工程支出4225.57万元，政府采购服务747.63万元，授予中小企业金额2771.02万元，占政府采购支出总额的52.35%，授予小微企业合同金额452.03万元，占政府采购支出总额的8.54%。
（七）2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况的说明
2019年政府性基金收入296.74万元，上年结转58.86万元，本年支出为355.6万元，支出项目为用于残疾人事业的彩票公益金支出，是中央转移分配至省本级的彩票公益金支出。
（八）关于机关运行经费支出说明
本单位机关运行经费开支292.03万元，上年度开支322.67万元，今年与上年相比减少30.64万元，减少的主要原因是上年劳务派遣人员列支聘用人员劳务费，本年劳务派遣人员工资列支其他工资福利支出。
本部门2019年度机关运行经费支出292.03万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），其中：办公费10.3万元、印刷费1.74万元、咨询费3.28万元，水费6.14万元、电费35.33万元、邮电费6.29万元、差旅费59.24万元、因公出国（境）费9.31万元、维修（护）费4.22万元、租赁费0.41万元、会议费16.37万元、培训费0.79万元、公务接待费1.6万元、工会经费22万元、福利费11.44万元、公务用车运行维护费13.84万元、其他交通费59.37万元、其他商品和服务支出22.62万元、办公设备购置7.64万元。2019年度机关运行经费支出比2018年增加减少30.64万元，减少9.49%。减少的主要原因是上年劳务派遣人员列支聘用人员劳务费，本年劳务派遣人员工资列支其他工资福利支出。
（九）专项转移支付资金情况
2019年省级安排专项转移支付残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）4273万元，残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）350万元，一般性转移支付“残疾儿童康复救助补助资金”经费9297万元，中央安排转移支付残疾人事业发展补助资金7778万元，残疾人事业发展补助资金（专项彩票公益金）9374万元。
（十）关于国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门（单位）共有车辆22辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信车1辆，应急保障车1辆，离退休干部用车1辆，直属事业单位一般公务用车8辆、特种专业技术用车4辆、其他用车6辆，其他用车主要是残疾人辅助器具业务用车，单位价值50万元以上通用设备2台（套）。
（十一）关于2019年度预算绩效情况的说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目12个，资金12005.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，湖北省残疾人联合会整体支出项目已经结束，年度绩效目标已经全部完成。通过实施这些项目，湖北省残疾人康复服务能力全面提升，残疾人兜底保障水平不断提高，残疾人就业创业不断拓展，残疾人文化体育生活日益丰富，残疾人合法权益进一步依法保障，残疾人基层服务平台不断完善，能够坚持贯彻落实新时代残疾人事业发展新要求，牢固树立正确价值观念，坚守弱有所扶的原则立场，始终把推进残疾人事业当作应尽之责、份内之责。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，省残联为贯彻落实《中共湖北省委 湖北省政府关于加快残疾人事业发展的意见》（鄂发[2009]10号）文件精神，抓住重点，细化方案，建档立库。针对各个项目均设置项目实施方案，明确项目内容、申报条件和审批流程等。省残联还要求各地残联建立专门档案，完整反映计划执行的全过程，严格管理，加强监督检查。资金管理方面，省残联制定了项目资金管理办法，确定总体绩效目标，确保了资金专款专用。省残联要求本级及各地残联明确绩效考核办法、内容和措施，实施年度绩效考核，通报考核结果，并把考核成绩作为下一年度资金分配的必要因素之一统筹考虑。省残联采取灵活多样的宣传方式和宣传手段，加大财政预算绩效自评工作的宣传，形成讲绩效、重绩效的工作氛围。
附件：2019年度湖北省残疾人联合会部门整体支出绩效自评表
|
单位名称 |
湖北省残疾人联合会 |
||||
|
基本支出总额 |
3,258.82 |
项目支出总额 |
8,592.89 |
||
|
预算执行情况（万元） |
|
预算数（A) |
执行数（B) |
执行率(B/A) |
得分 |
|
（20分） |
部门整体支出总额 |
18,913.27 |
12,005.88 |
63.48% |
12.70 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值 |
实际完成值 |
得分 |
|
目标1：增强服务残疾人能力，强化机关工作作风，提高机关工作效率，提升机关社会形象。 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
信息系统、硬件及机线运行维护计划完成率 |
100% |
100% |
1.50 |
|
党员基地传统教育及参观学习次数 |
4 |
4次 |
1.50 |
||
|
省残疾人康复托养中心二期项目投资进度 |
5390万元 |
4,334.05万 |
1.21 |
||
|
省残联康复医院及国家辅具区域中心设备购置计划完成率 |
100% |
100% |
1.50 |
||
|
质量指标 |
动态更新数据质量合格率 |
＞90% |
100% |
2.00 |
|
|
文书及人事档案检查合格率 |
100% |
100% |
2.00 |
||
|
省残联康复医院及国家辅具区域中心设备采购验收合格率 |
100% |
100% |
2.00 |
||
|
时效指标 |
省残疾人康复托养中心二期项目工程进度 |
全部完工 |
基本完工 |
2.00 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
机关运行安全和保障能力 |
100% |
100% |
3.50 |
|
干部思想政治素质和工作能力提升 |
较大提升 |
较大提升 |
3.50 |
||
|
服务对象满意度指标 |
单位职工满意度 |
＞90% |
94.91% |
4.00 |
|
|
目标2：开展残疾人宣传体育，做好残疾人维权及救助工作。 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全国助残日活动次数 |
1次 |
1次 |
1.50 |
|
报纸专版 |
1个 |
1个 |
1.50 |
||
|
电视专栏节目 |
1个 |
1个 |
1.50 |
||
|
广播专题节目 |
1个 |
1个 |
1.50 |
||
|
印发内部刊物 |
12期 |
12期 |
1.50 |
||
|
新闻媒体报道篇数 |
200篇 |
824篇 |
1.50 |
||
|
残疾人体育长期集训项目 |
6个 |
6个 |
1.50 |
||
|
残疾人体育集训人数 |
60人次 |
85人 |
1.50 |
||
|
救助上访残疾人人次 |
160 |
162 |
1.50 |
||
|
救助有特殊贡献困难残疾人户数 |
175 |
163 |
1.40 |
||
|
节日慰问残疾人户数 |
200 |
227 |
1.50 |
||
|
法律服务残疾人次 |
180 |
183 |
1.50 |
||
|
残疾人上访受理率 |
＞91% |
100% |
1.50 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人事业关注度 |
提升 |
提升 |
3.50 |
|
残疾人士尊严得到维护 |
较好维护 |
较好维护 |
3.50 |
||
|
年度目标3：做好残疾人康复训练、康复辅具适配、教育、培训、就业、扶贫、残疾人家庭无障碍改造等民生项目。 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
残疾人辅具适配人数 |
340人 |
375人 |
1.50 |
|
培养辅具技术专业人才 |
50人 |
189人 |
1.50 |
||
|
特殊贡献困难残疾人生活救助发放到位率 |
100% |
100% |
1.50 |
||
|
假肢装配人数 |
200人 |
374例 |
1.50 |
||
|
职业技能竞赛集训人数 |
42 |
63 |
1.50 |
||
|
职业技能竞赛集训项目个数 |
14 |
22 |
1.50 |
||
|
考入高校的残疾大学生数资助人数 |
417 |
417 |
1.50 |
||
|
就业创业基地扶持数 |
15 |
9 |
1.50 |
||
|
国家级培训基地扶持数 |
6 |
5 |
1.25 |
||
|
扶持残疾人就业创业人数 |
50 |
50 |
1.50 |
||
|
盲人医疗按摩人员继续教育培训人数 |
150 |
154 |
1.50 |
||
|
质量指标 |
就业和职业培训实名制系统录入完成率 |
90% |
100% |
2.00 |
|
|
经培训取得盲人医疗按摩继续教育学分比例 |
90% |
97% |
2.00 |
||
|
盲医考考前培训覆盖考生人数比例 |
90% |
100% |
2.00 |
||
|
职业技能竞赛集训合格率 |
＞70% |
100% |
2.00 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受助对象技能和就业能力 |
得到提升 |
得到提升 |
3.50 |
|
总分 |
91.56 |
||||
|
偏差大或目标未完成原因分析 |
①“省残疾人康复托养中心二期项目投资”计划投资5390万元，实际投资4,334.05万。原因分析：两个项目地处中心城区繁华地段，自开工以来，项目施工进度陆续受渣土弃运管制、环境污染防治管制、噪音扰民投诉、军运会交通管制等政策性停工影响，以及因地质情况复杂加固基坑支护修改和论证、项目供电申报审批手续繁琐，迟迟无法送电等诸多因素影响，导致建设工期滞后，而工程建设只能按照建设程序、标准规范要求实施，不能盲目抢进度，建设资金也只能按照合同约定的时间节点支付，造成项目未完成年初的投资计划。 |
||||
|
改进措施及结果应用方案 |
改进措施：①加快推进省残疾人康复托养中心二期项目建设进度。一是对确定实施的项目，制定任务清单，明确完成时限，夯实责任到人，倒排工期，及时跟进，确保项目如期完成。二是积极沟通，强化协调配合，合力推进项目建设提速增效。三是加强绩效监控，在项目实施过程中，要建立和实施严格的问责机制，层层落实责任，确保项目按计划顺利实施。 |
||||
（二）部门决算中项目绩效自评结果
残疾人康复经费项目预算数为220.00万元，决算数为198.13万元，预算执行率为90.06%。主要产出和效益：开展康复工作培训、选择第三方对各地实施残疾儿童救助制度情况进行了抽查，并通报全省各市州残联康复部门、开展了助听器采购工作，先后完成了两次采购程序，采购助听器1439台，并实施验配工作，为全省17个市（州）14390名残疾人配上了助听器、举办了全省听力语言康复教师技能选拔赛、结合麻风病日、爱耳日、孤独症日、全国助残日等开展了宣传、慰问等活动、与武汉大学人民医院合作建立了聋儿干预后康复病历数据库及开展远期康复效果分析研究工作、对省残疾儿童康复工作数据库进行了维护、按照省综治委的部署，配合相关部门开展了春季预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸专项行动。存在的问题：预算申报设定的绩效目标过于简单，不能完全反映出该笔业务资金的主要使用方向及财政资金的产出及效益，同时，目标及指标值的明确性有待进一步提升。下一步改进措施：建议省残联康复处细化优化绩效目标，夯实预算绩效管理基础。
附件：省残联2019年度残疾人康复经费绩效自评表
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项目名称 |
残疾人康复经费 |
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|
主管部门 |
湖北省残疾人联合会 |
项目实施单位 |
湖北省残疾人联合会 |
|||
|
项目类别 |
1、部门预算项目 R 2、省直专项 □ 3、中央、省对下转移支付项目 □ |
|||||
|
项目属性 |
1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ |
|||||
|
项目类型 |
1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
|||||
|
预算执行情况 |
|
预算数(A) |
执行数(B) |
执行率(B/A) |
得分(20分*执行率) |
|
|
年度财政 |
220.00 |
198.13 |
90.06% |
18.01 |
||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值 |
实际完成值 |
得分 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
康复工作完成率 |
100% |
100% |
40.00 |
|
|
时效指标 |
完成工作任务时间 |
当年11月30日前 |
当年11月30日前 |
40.00 |
||
残疾人事业宣传文化经费项目预算数为247.00万元，决算数为171.97万元，预算执行率为69.62%。主要产出和效益：举办了全国助残日活动；与湖北日报楚天传媒（集团）有限公司签订宣传合作协议开设报纸专栏；与湖北公共新闻频道合作，全年累计推出11期专栏节目；与湖北广播电台资讯广播就残疾人广播专题节目《爱心有约》合作，开辟不同系列专栏持续推进残疾人事业宣传”，节目在每周一至周五11:00-12:00播出，每周五期；每天推送一次图文信息，提高微信公账号的活跃程度；编印内部刊物《湖北残联通讯》，按照要求每月编印一期，全年共编印12期；通过线上和线下相结合的方式全年共举办3次读书活动，累计有830人次参与；举办了全省残联系统宣文干部“学跟听”专项活动培训班，共有68名全省残联系统宣文干部参加了此次的培训；省级以上新闻媒体共刊播残疾人新闻稿件824篇。存在的问题：项目预算执行率偏低。下一步改进措施：根据年初制定的资金主要支出方向，定期进行预算执行分析工作，通过预算执行分析及时的发现并解决问题，以更好的实施全面预算管理。
附件：省残联2019年度残疾人事业宣传文化经费绩效自评表
|
项目名称 |
残疾人事业宣传文化经费 |
|||||
|
主管部门 |
湖北省残疾人联合会 |
项目实施单位 |
湖北省残疾人联合会 |
|||
|
项目类别 |
1、部门预算项目 R 2、省直专项 □ 3、中央、省对下转移支付项目 □ |
|||||
|
项目属性 |
1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ |
|||||
|
项目类型 |
1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
|||||
|
预算执行情况 |
|
预算数(A) |
执行数(B) |
执行率(B/A) |
得分(20分*执行率) |
|
|
年度财政 |
247.00 |
171.97 |
69.62% |
13.92 |
||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值 |
实际完成值 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
全国助残日活动次数 |
1次 |
1次 |
3.00 |
|
|
报纸专版 |
1个 |
1个 |
3.00 |
|||
|
电视专栏节目 |
1个 |
1个 |
3.00 |
|||
|
广播专题节目 |
1个 |
1个 |
3.00 |
|||
|
微信宣传平台 |
1个 |
1个 |
3.00 |
|||
|
内部刊物 |
12期 |
12期 |
4.00 |
|||
|
读书活动 |
2次 |
3次 |
4.00 |
|||
|
读书活动参与人数 |
200人次 |
830人次 |
4.00 |
|||
|
培训人数 |
68人 |
68人 |
4.00 |
|||
|
新闻媒体报道篇数 |
200篇 |
824篇 |
4.00 |
|||
|
质量指标 |
培训合格率 |
≥90% |
100% |
5.00 |
||
|
效益指标 |
社会效益 |
媒体对残疾人事业关注度 |
提升 |
提升 |
20.00 |
|
|
服务对象满意度 |
参与活动残疾人满意度 |
85% |
95.88% |
20.00 |
||
残疾人体育经费项目预算数为637.00万元，决算数为527.28万元，预算执行率为82.78%。主要产出和效益：组织全省残疾人运动员在黄石等4个基地开展了田径、游泳、举重、乒乓球、羽毛球、象棋六个项目的集训，共有85名运动员参加了集训，田径、游泳项目2019年度累计训练330天、举重项目全年累计训练180天、羽毛球项目全年累计训练300天、乒乓球项目全年累计训练120天、象棋项目全年累计训练240天。存在的问题：一是残疾人体育基础不顾扎实，体育人才梯队尚未形成，尤其是残疾人冰雪运动项目亟待加强，其余项目面临人才断层的可能，同时，缺乏顶尖的残疾运动员，能冲击世界大赛金牌的运动员寥寥无几。二是训练基地基础设施不够完善，缺乏科学集训的技术力量。三是项目预算执行率偏低。下一步改进措施：一是建议加大财政支持力度，充分挖掘更多的残疾运动员，同时，完善训练基地的基础设施，优化训练体系，注重科学训练的原则与方法。二是根据年初制定的资金主要支出方向，定期进行预算执行分析工作，通过预算执行分析及时的发现并解决问题，以更好的实施全面预算管理。
附件：省残联2019年度残疾人体育经费绩效自评表
|
项目名称 |
残疾人体育经费 |
|||||
|
主管部门 |
湖北省残疾人联合会 |
项目实施单位 |
湖北省残疾人联合会 |
|||
|
项目类别 |
1、部门预算项目 R 2、省直专项 □ 3、中央、省对下转移支付项目 □ |
|||||
|
项目属性 |
1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ |
|||||
|
项目类型 |
1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
|||||
|
预算执行情况 |
|
预算数(A) |
执行数(B) |
执行率(B/A) |
得分(20分*执行率) |
|
|
年度财政 |
637.00 |
527.28 |
82.78% |
16.56 |
||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值 |
实际完成值 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
长期集训项目 |
6个 |
6个 |
10.00 |
|
|
集训人数 |
60人次 |
85人次 |
10.00 |
|||
|
集训时长 |
330天 |
330天 |
10.00 |
|||
|
质量指标 |
训练有效率 |
≧85% |
≧85% |
10.00 |
||
|
效益指标 |
社会效益 |
全国残运会获奖情况 |
与上届相当 |
与上届相当 |
20.00 |
|
|
服务对象满意度 |
参训对象满意度 |
≧85% |
92.10% |
20.00 |
||
残疾人业务工作经费项目预算数为1,367.00万元，决算数为1,118.93万元，预算执行率为81.85%。主要产出和效益：于2019年内组织了4次培训，累计有458名全省各级残联的工作人员参与其中；日常服务活动保障100%有效；单位信息系统、硬件及机线全年100%正常运行；编写印刷《风雨30载—湖北省残疾人联合会成立三十周年》纪念刊物1000册；组织30人次的离退休干部参与活动，慰问机关离退休干部、组织户外活动次数为7次；组织基地传统教育及参观学习4次；建立数字化干部人事档案；2019年共组织了2场培训；累计救助上访残疾人士162人次；为163名有特殊贡献的困难残疾人发放了临时生活补助；2019年元旦春节累计慰问残疾人227户；为残疾人提供法律服务183人次；组织全省残疾人工作者培训及组联工作会议6期次，累计培训了492人次；经批准，组织出国（境）2批次；对口支援西藏山南市、新疆博尔塔拉州和兵团五师三个地市；组织了第六届全国残疾人职业技能大赛的赛前培训项目，累计组织了22个项目40余天的培训，此次培训共有63人参与；为417名考入高校的残疾大学生进行了资助。存在的问题：一是部分数量指标未完成。全省动态更新、统计培训人数指标、课题研究及“十四五”规划调研论证指标、组织机关离退休参加活动人数指标、救助有特殊贡献困难残疾人户数指标未完成年初设定的绩效目标。二是项目经费预算执行率偏低。三是部分部门预算绩效管理理念有待进一步深化，主动性、积极性需进一步提高。残疾人业务工作经费使用涉及业务处室较多，部分业务处室还停留在是否按计划完成任务的层面上，没有充分认识到作为资金使用部门，应当对资金的使用绩效负责。部分业务处室对绩效目标重视度不够，没有意识到绩效目标的考核意义，参与绩效评价的主动性、积极性需进一步提高。四是绩效指标编制冗余，指标精简程度与整合力度有待进一步提升。下一步改进措施：一是建议相关部门加大工作力度，全年工作以预算绩效目标为导向，根据项目实际制定工作计划，严格按照计划组织开展工作，同时，加强预算执行监控工作力度，定期对预算执行及绩效目标完成情况进行分析，强化预算绩效目标约束意识。二是预算绩效管理不仅是财务部门的事，更是涉及到各个资金使用部门，建议根据单位内部情况，邀请第三方机构或单位财务人员对各资金使用部门相关人员进行预算绩效管理理论、政策制度等培训，提高各部门相关人员的预算绩效管理的能力。三是根据资金用途和工作内容，科学合理设置绩效目标。在设置绩效指标时，根据预算资金用途及工作内容整合设置具有代表性、可衡量的指标，加强绩效指标的精简和整合，避免指标冗余，同时，明确考核标准，对于实际工作中不确定性较大、难以量化的指标予以弃用，对绩效指标进行反复论证，高度强化指标与项目关联性。
附件：省残联2019年度残疾人业务工作经费绩效自评表
|
项目名称 |
残疾人业务工作经费 |
|||||
|
主管部门 |
湖北省残疾人联合会 |
项目实施单位 |
湖北省残疾人联合会 |
|||
|
项目类别 |
1、部门预算项目 R 2、省直专项 □ 3、中央、省对下转移支付项目 □ |
|||||
|
项目属性 |
1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ |
|||||
|
项目类型 |
1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
|||||
|
预算执行情况 |
|
预算数(A) |
执行数(B) |
执行率(B/A) |
得分(20分*执行率) |
|
|
年度财政 |
1,367.00 |
1,118.93 |
81.85% |
16.37 |
||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值 |
实际完成值 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
全省动态更新、统计培训人数 |
516人 |
458人 |
1.33 |
|
|
日常服务活动保障率 |
95% |
100% |
1.50 |
|||
|
信息系统、硬件及机线运行维护计划完成率 |
100% |
100% |
1.50 |
|||
|
编写刊物、邮册数量 |
4 |
1000 |
1.50 |
|||
|
课题研究及“十四五”规划调研论证 |
5-6个课题研究成果达到优良 |
课题暂未完成 |
- |
|||
|
组织机关离退休参加活动人数 |
36人次 |
30人次 |
1.25 |
|||
|
慰问机关离退休干部、组织户外活动次数 |
7次 |
7次 |
1.50 |
|||
|
基地传统教育及参观学习次数 |
4次 |
4次 |
1.50 |
|||
|
建立数字化干部人事档案合格率 |
100% |
100% |
1.50 |
|||
|
培训学员人次 |
180 |
180人次 |
1.50 |
|||
|
救助上访残疾人人次 |
160 |
162人次 |
1.50 |
|||
|
救助有特殊贡献困难残疾人户数 |
175 |
163户 |
1.40 |
|||
|
节日慰问残疾人户数 |
200 |
227户 |
1.50 |
|||
|
法律服务人次 |
180 |
183人次 |
1.50 |
|||
|
全省残疾人工作者培训及组联工作会议次数 |
≥5期次 |
6期次 |
1.50 |
|||
|
培训人数 |
460人次 |
492人次 |
1.50 |
|||
|
出国（境）批次 |
2批次 |
2批次 |
1.50 |
|||
|
援疆援藏地区 |
3个对口单位 |
3个对口单位 |
1.50 |
|||
|
职业技能竞赛集训人数 |
42 |
63 |
1.50 |
|||
|
职业技能竞赛集训天数 |
30 |
40 |
1.50 |
|||
|
职业技能竞赛集训项目个数 |
14 |
22 |
1.50 |
|||
|
考入高校的残疾大学生数资助人数 |
417 |
417 |
1.50 |
|||
|
质量指标 |
数据质量合格率 |
＞90% |
100% |
1.00 |
||
|
档案检查合格率 |
100% |
100% |
1.00 |
|||
|
上访受理率 |
91% |
100% |
1.50 |
|||
|
特殊贡献困难残疾人生活救助发放到位率 |
100% |
100% |
1.50 |
|||
|
培训合格率 |
＞90% |
100% |
1.00 |
|||
|
职业技能竞赛集训合格率 |
＞70% |
100% |
1.00 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
保障省残联机关正常工作运转，提升服务残疾人能力 |
良好 |
良好 |
5.00 |
|
|
残疾人工作关注度和参与度 |
提升 |
提升 |
4.00 |
|||
|
干部思想政治素质提升 |
服务残疾人水平提高 |
服务残疾人水平提高 |
5.00 |
|||
|
残疾人士尊严 |
得到维护 |
得到维护 |
4.00 |
|||
|
残疾人工作者能力提升 |
提升 |
提升 |
4.00 |
|||
|
受助对象技能和就业能力 |
得到提升 |
得到提升 |
4.00 |
|||
|
受助学生正常完成学业率 |
100% |
100% |
4.00 |
|||
|
经济效益 |
生活水平 |
普遍改善 |
普遍改善 |
5.00 |
||
|
服务对象满意度 |
单位职工满意度 |
＞90% |
94.91% |
5.00 |
||
湖北省残疾人康复托养服务中心和国家辅具华中区域中心建设经费省残疾人康复托养服务中心第二期建设项目预算数为5,390.00万元，决算数为4,334.05万元，预算执行率为80.41%。主要产出和效益：建筑规模16783m²,国家辅助器具华中区域中心项目落户湖北建设建筑规模14850m²，两个项目建筑规模合计31633㎡，两个项目的土建、装修、安装等工作均同时进行；投资进度为80.41%。存在的问题：项目建设资金执行率偏低。下一步改进措施：加快推进项目建设进度。
附件：省残联2019年度湖北省残疾人康复托养服务中心和国家辅具华中区域中心建设经费绩效自评表
|
项目名称 |
湖北省残疾人康复托养服务中心和国家辅具华中区域中心建设经费 |
|||||
|
主管部门 |
湖北省残疾人联合会 |
项目实施单位 |
湖北省残疾人联合会 |
|||
|
项目类别 |
1、部门预算项目 R 2、省直专项 □ 3、中央、省对下转移支付项目 □ |
|||||
|
项目属性 |
1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ |
|||||
|
项目类型 |
1、常年性项目 □ 2、延续性项目 R 3、一次性项目 □ |
|||||
|
预算执行情况 |
|
预算数(A) |
执行数(B) |
执行率(B/A) |
得分(20分*执行率) |
|
|
年度财政 |
5,390.00 |
4,334.05 |
80.41% |
16.08 |
||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值 |
实际完成值 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
建筑面积 |
31633㎡ |
31633㎡ |
20.00 |
|
|
投资进度 |
5,390万元 |
4,334.05万元 |
16.08 |
|||
|
质量指标 |
合格率 |
100% |
100% |
20.00 |
||
|
时效指标 |
形象进度 |
全部完工 |
基本完工 |
15.00 |
||
机关行政管理保障经费项目预算数为130.00万元，决算数为129.97万元，预算执行率为99.98%。主要产出和效益：完成了省残联办公楼及院内8000㎡的物业服务；定期组织相关单位对14台机关设备设施进行维修养护，经检查，设备设施维修养护到位，全年均运转良好；保证了6100平米办公室的冬季取暖。存在的问题：一是残疾人工作者满意度指标的目标值设为100%，目标值设置较高，导致难以完成该项绩效目标。二是未就残疾人对2019年机关行政管理保障工作的满意度进行调查统计。下一步改进措施：在设定绩效指标时要结合项目实际，科学合理的进行指标及指标值的设定，并进行必要复核、评审，建立健全项目绩效指标库，对于周期性工作应动态调整绩效目标，提高绩效指标的针对性、可衡量性、操作性，强化绩效跟踪监控，发挥绩效目标的激励作用。
附件：省残联2019年度机关行政管理保障经费绩效自评表
|
项目名称 |
机关行政管理保障经费 |
|||||
|
主管部门 |
湖北省残疾人联合会 |
项目实施单位 |
湖北省残疾人联合会 |
|||
|
项目类别 |
1、部门预算项目 R 2、省直专项 □ 3、中央、省对下转移支付项目 □ |
|||||
|
项目属性 |
1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ |
|||||
|
项目类型 |
1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
|||||
|
预算执行情况 |
|
预算数(A) |
执行数(B) |
执行率(B/A) |
得分(20分*执行率) |
|
|
年度财政 |
130.00 |
129.97 |
99.98% |
20.00 |
||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值 |
实际完成值 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
物业管理服务面积 |
8000㎡ |
8000㎡ |
6.00 |
|
|
维修养护设备设施 |
14台 |
14台 |
6.00 |
|||
|
冬季供暖面积 |
6100㎡ |
6100㎡ |
6.00 |
|||
|
质量指标 |
物业管理服务质量 |
较好 |
较好 |
8.00 |
||
|
设备设施维修合格率 |
100% |
100% |
7.00 |
|||
|
冬季供暖保障率 |
100% |
100% |
7.00 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
安全和保障能力 |
100% |
100% |
20.00 |
|
|
服务对象满意度 |
残疾人工作者满意度 |
≥100% |
94.91% |
9.49 |
||
|
残疾人满意度 |
≥90% |
未进行调查统计 |
0.00 |
|||
残疾人辅助器具适配服务经费项目预算数为401.55万元，决算数为256.08万元，预算执行率为63.77%。主要产出和效益：全年添置辅具302件；举办了19场辅助器具宣传活动；为340名残疾人适配辅具；评估了40家辅助器具服务机构；全年累计培训辅具专业技术人员189人次；累计完成假肢装配374例。存在的问题：项目预算执行率偏低。下一步改进措施：建议准确编制项目预算，更好的实施全面预算管理，同时加强预算执行分析工作，定期对预算执行率进行分析，及时的发现并解决问题。
附件：省残联2019年度残疾人辅助器具适配服务经费绩效自评表
|
项目名称 |
残疾人辅助器具适配服务经费 |
|||||
|
主管部门 |
湖北省残疾人联合会 |
项目实施单位 |
湖北省残疾人辅助器具资源中心 |
|||
|
项目类别 |
1、部门预算项目 R 2、省直专项 □ 3、中央、省对下转移支付项目 □ |
|||||
|
项目属性 |
1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ |
|||||
|
项目类型 |
1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
|||||
|
预算执行情况 |
|
预算数(A) |
执行数(B) |
执行率(B/A) |
得分(20分*执行率) |
|
|
年度财政 |
401.55 |
256.08 |
63.77% |
12.75 |
||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值 |
实际完成值 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
中心添置辅具 |
300件 |
302件 |
6.00 |
|
|
开展辅助器具宣传活动 |
12场 |
19场 |
6.00 |
|||
|
残疾人辅具适配人数 |
340人 |
375人 |
6.00 |
|||
|
项目服务机构数量 |
40个 |
41个 |
6.00 |
|||
|
培养辅具技术专业人才 |
50人次 |
189人次 |
6.00 |
|||
|
假肢装配人数 |
200人 |
374人 |
6.00 |
|||
|
时效指标 |
辅具更新完成时间 |
1-11月完成 |
2019年9月 |
4.00 |
||
|
效益指标 |
社会效益 |
社会和谐稳定增加 |
增加 |
增加 |
10.00 |
|
|
残疾人关注度 |
关注 |
关注 |
10.00 |
|||
|
服务对象满意度 |
服务对象对适配服务满意度 |
80% |
94.87% |
20.00 |
||
残疾人就业服务工作经费项目预算数为300.00万元，决算数为295.55万元，预算执行率为98.52%。主要产出和效益：扶持了9家就业创业基地；，扶持了5家国家级培训基地；扶持50名残疾人自主就业创业个人；培训172名就业服务机构工作人员；开展实施国家级和省级盲人医疗按摩人员继续教育两个培训班，完成了154名盲人医疗按摩人员累计15门课程50多学时的教学内容。存在的问题：未完成数量指标中“扶持国家级培训基地6个”的指标值。下一步改进措施：建议按照年初设定的绩效目标及时督促相关单位做好相应的工作。同时，建议省残联就业中心强化预算绩效指标约束意识，加强预算绩效目标执行监控工作力度，预算年度内定期开展绩效目标执行监控工作，对比批复的绩效目标及时发现并解决问题。
附件：省残联2019年度残疾人就业服务工作经费绩效自评表
|
项目名称 |
残疾人就业服务工作经费 |
|||||
|
主管部门 |
湖北省残疾人联合会 |
项目实施单位 |
湖北省残疾人就业服务中心 |
|||
|
项目类别 |
1、部门预算项目 R 2、省直专项 □ 3、中央、省对下转移支付项目 □ |
|||||
|
项目属性 |
1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ |
|||||
|
项目类型 |
1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
|||||
|
预算执行情况 |
|
预算数(A) |
执行数(B) |
执行率(B/A) |
得分(20分*执行率) |
|
|
年度财政 |
300.00 |
295.55 |
98.52% |
19.70 |
||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值 |
实际完成值 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
就业创业基地扶持数 |
9 |
9 |
4.00 |
|
|
国家级培训基地扶持数 |
6 |
5 |
3.00 |
|||
|
扶持残疾人就业创业人数 |
50 |
50 |
4.00 |
|||
|
就业服务机构工作人员培训人数 |
150 |
172 |
4.00 |
|||
|
盲人医疗按摩人员继续教育培训人数 |
150 |
154 |
4.00 |
|||
|
质量指标 |
残疾人就业服务信息网络平台运行状况 |
良好 |
良好 |
5.00 |
||
|
就业和职业培训实名制系统录入完成率 |
90% |
100% |
5.00 |
|||
|
经培训取得盲人医疗按摩继续教育学分比例 |
90% |
97% |
5.00 |
|||
|
盲医考考前培训覆盖考生人数比例 |
90% |
100% |
5.00 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
残疾人工作社会关注度 |
提高 |
提高 |
5.00 |
|
|
残疾人就业渠道 |
扩大 |
扩大 |
5.00 |
|||
|
可持续影响 |
残疾人就业稳定性 |
增强 |
增强 |
6.00 |
||
|
就业服务机构队伍素质和能力 |
得到加强 |
得到加强 |
6.00 |
|||
|
服务对象满意度 |
就业服务残疾人满意度 |
90% |
90.47% |
6.00 |
||
|
就业服务机构工作人员满意度 |
90% |
98.75% |
6.00 |
|||
|
就业服务用人单位满意度 |
90% |
100% |
6.00 |
|||
残疾人就业援助公益项目补助经费项目预算数为48.00万元，决算数为46.71万元，预算执行率为97.31%。主要产出和效益：保持有6支志愿者服务队伍；项目资助活动累计帮扶个人2418人；助残公益项目累计帮扶家庭1479户；帮扶黄冈市残联等77家机构。存在的问题：一是满意度指标的指标值设置过高，导致部分项目的实际满意度未达到计划的目标值。二是设置了“通过残疾人就业援助公益项目可以改善生活水平的受助人比例95%及以上”这一指标，但未针对此项进行量化调查统计。下一步改进措施：建议省残联社工中心在设定绩效指标时要结合项目实际，科学合理的进行绩效目标和指标值的设定，对于设定的绩效指标和目标值在必要时可以邀请绩效专家对具体目标及指标值的科学性、合理性进行反复论证，使之能够完全体现项目的产出及效果。同时，建议省残联社工中心强化预算绩效指标约束意识，针对设置的绩效目标开展相对应的计量考核活动，以实时统计绩效目标完成的进度，强化预算绩效目标执行工作的监控意识，在预算执行监控中对比批复的绩效目标及时发现并解决问题。
附件：省残联2019年度残疾人就业援助公益项目补助经费绩效自评表
|
项目名称 |
残疾人就业援助公益项目补助经费 |
|||||
|
主管部门 |
湖北省残疾人联合会 |
项目实施单位 |
湖北省残疾人社会工作服务中心 |
|||
|
项目类别 |
1、部门预算项目 R 2、省直专项 □ 3、中央、省对下转移支付项目 □ |
|||||
|
项目属性 |
1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ |
|||||
|
项目类型 |
1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
|||||
|
预算执行情况 |
|
预算数(A) |
执行数(B) |
执行率(B/A) |
得分(20分*执行率) |
|
|
年度财政 |
48.00 |
46.71 |
97.31% |
19.46 |
||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值 |
实际完成值 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
队伍数量 |
6支 |
6支 |
7.00 |
|
|
承运物资帮扶个人 |
2400人 |
2418人 |
7.00 |
|||
|
承运物资帮扶家庭 |
1200户 |
1479户 |
7.00 |
|||
|
承运物资帮扶机构 |
70个 |
77个 |
7.00 |
|||
|
时效指标 |
开展“助残圆梦”行动“助行、助听、复明、扶贫助困等公益项目 |
全年 |
全年 |
6.00 |
||
|
承接国内外社会组织慈善公益项目 |
全年 |
全年 |
6.00 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
各类残疾人生活水平 |
提高 |
提高 |
7.00 |
|
|
残疾人家庭的经济负担与生活压力 |
减轻 |
减轻 |
7.00 |
|||
|
可持续影响指标 |
扶残、助残的社会氛围 |
提升 |
提升 |
6.00 |
||
|
服务对象满意度 |
助残志愿服务 |
98% |
96.55% |
4.00 |
||
|
生活水平 |
95% |
未针对此项进行量化调查统计 |
0.00 |
|||
|
开展“助残圆梦”行动“助行、助听、复明、扶贫助困等公益项目 |
100% |
100% |
5.00 |
|||
|
承接国内外社会组织慈善公益项目 |
100% |
100% |
5.00 |
|||
残疾人康复经费项目预算数为1,440.75万元，决算数为925.44万元，预算执行率为64.23%。主要产出和效益：累计为104名残疾儿童提供了康复训练，其中：听障儿童42人、脑瘫儿童8人、自闭症儿童49人、智障儿童5人。存在的问题：一是人才储备不足。二是预算执行率偏低。三是绩效目标设置的过于简单，未能全面体现主要业务职能，不能完全体现出财政资金的产出及效益。下一步改进措施：一是进一步加强康复专业技术人才培养。二是准确编制项目预算，更好的实施全面预算管理。
三是细化优化绩效目标，夯实预算绩效管理基础。
附件：省残联2019年度残疾人康复经费绩效自评表
|
项目名称 |
残疾人康复经费 |
|||||
|
主管部门 |
湖北省残疾人联合会 |
项目实施单位 |
湖北省残疾人康复中心 |
|||
|
项目类别 |
1、部门预算项目 R 2、省直专项 □ 3、中央、省对下转移支付项目 □ |
|||||
|
项目属性 |
1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ |
|||||
|
项目类型 |
1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
|||||
|
预算执行情况 |
|
预算数(A) |
执行数(B) |
执行率(B/A) |
得分(20分*执行率) |
|
|
年度财政 |
1,440.75 |
925.44 |
64.23% |
12.85 |
||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值 |
实际完成值 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
服务残疾儿童数量 |
130人 |
104人 |
32.00 |
|
|
效益指标 |
经济效益 |
残疾人家庭负担减轻 |
30% |
96% |
20.00 |
|
|
服务对象满意度 |
残疾人满意度 |
70% |
95.07% |
20.00 |
||
残疾人文艺工作经费项目预算数为80.00万元，决算数为70.05万元，预算执行率为87.56%。主要产出和效益：全年共组织参加演出14场；通过暑期训练辅导班累计培养了特艺人员39人次。存在的问题：绩效目标设置过于简单。下一步改进措施：在设定绩效指标时要结合项目实际，科学合理的进行绩效目标和指标值的设定。
附件：省残联2019年度残疾人文艺工作经费绩效自评表
|
项目名称 |
残疾人文艺工作经费 |
|||||
|
主管部门 |
湖北省残疾人联合会 |
项目实施单位 |
湖北省残疾人业余艺术团 |
|||
|
项目类别 |
1、部门预算项目 R 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
|||||
|
项目属性 |
1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ |
|||||
|
项目类型 |
1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
|||||
|
预算执行情况 |
|
预算数(A) |
执行数(B) |
执行率(B/A) |
得分 |
|
|
年度财政 |
80.00 |
70.05 |
87.56% |
17.51 |
||
|
一级指标(40分) |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值 |
实际完成值 |
得分 |
|
|
数量指标 |
演出场次 |
8场 |
14场 |
15.00 |
||
|
培养特艺学员的人次 |
25人次 |
39人次 |
15.00 |
|||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2019年11月 |
2019年11月 |
10.00 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
宣传残疾人事业 |
宣传效果良好 |
宣传效果良好 |
40.00 |
|
残疾人职业教育经费项目预算数为160.00万元，决算数为159.92万元，预算执行率为99.95%。主要产出和效益：培训各类残疾人451人。存在的问题：一是全年共培训451人，完成了总体440人的目标，但是盲人按摩、美发美甲和刺绣专业的分项目标未完成。二是残疾人培训规模小，项目分散，难度大，开展社会合作培训机构公开招标时，应标机构少导致难以开标，影响了培训工作进程。三是绩效目标设置过于简单。下一步改进措施：一是建议省残联培训中心加大工作力度，采取多种招募方式，不断吸引更多的残疾人士参与各种培训，确保总体目标和分项目标双项完成。二是加强调研力度，充分挖掘更多的愿为残疾人提供培训服务的机构；同时，根据《湖北省残疾人职业培训中心职业教育项目管理办法》，从我省国家级、省级残疾人培训基地和具备条件的机构企业中确定合作单位，保障师资力量。三是在设定绩效指标时要结合项目实际，科学合理的进行绩效目标和指标值的设定。
附件：省残联2019年度残疾人职业教育经费绩效自评表
|
项目名称 |
残疾人职业教育经费 |
|||||
|
主管部门 |
湖北省残疾人联合会 |
项目实施单位 |
湖北省残疾人职业培训中心 |
|||
|
项目类别 |
1、部门预算项目 R 2、省直专项 □ 3、中央、省对下转移支付项目 □ |
|||||
|
项目属性 |
1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ |
|||||
|
项目类型 |
1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
|||||
|
预算执行情况 |
|
预算数(A) |
执行数(B) |
执行率(B/A) |
得分(20分*执行率) |
|
|
年度财政 |
160.00 |
159.92 |
99.95% |
19.99 |
||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值 |
实际完成值 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
培训人数 |
440人 |
451人 |
17.00 |
|
|
质量指标 |
合格率 |
90% |
99.78% |
20.00 |
||
|
效益指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
85% |
99.02% |
40.00 |
|
（三）绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况。
省残联积极指导并监督项目的进展，对资金拨付严格实行国库集中支付制度，做到专户管理、专账核算、专款专用，加强和规范资金管理。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。
省残联将建立评价结果和预算安排有机结合的机制，将上一年度绩效自评结果作为安排下一年度预算的基本依据，评价结果差的，调减该项目预算，评价结果好的，优先安排，并予以适当激励。
三、名词解释
社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
残疾人事业（20811款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。
行政运行（2081101项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
机关服务（2081103项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单 位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
残疾人康复（2081104项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
残疾人就业和扶贫（2081105项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。
残疾人体育（2081106项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。
其他残疾人事业支出（2081199项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
行政事业单位医疗（21011款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
其他支出（229类）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
彩票公益金安排及对应专项债务收入安排的支出（22960款）：反映彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。
用于残疾人事业的彩票公益金支出（2296006项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。
四、湖北省残疾人联合会2019年部门决算表
湖北省残疾人联合会2019年收入支出决算总表
公开01表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
10,929.20 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
296.74 |
二、外交支出 |
30 |
|
|
三、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
|
|
四、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
|
|
五、经营收入 |
5 |
118.14 |
五、教育支出 |
33 |
|
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
|
|
七、其他收入 |
7 |
334.76 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
11,553.17 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
92.66 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
|
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
360.05 |
|
|
23 |
|
|
51 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
11,678.84 |
本年支出合计 |
52 |
12,005.88 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
53 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
1,214.01 |
年末结转和结余 |
54 |
886.97 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
总计 |
28 |
12,892.85 |
总计 |
56 |
12,892.85 |
湖北省残疾人联合会2019年收入决算表
公开02表
位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
经营收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
5 |
7 |
|
|
合计 |
11,678.84 |
11,225.94 |
118.14 |
334.76 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11,289.48 |
10,836.57 |
118.14 |
334.76 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
287.74 |
287.74 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
222.71 |
222.71 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
64.68 |
64.68 |
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.35 |
0.35 |
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
11,001.73 |
10,548.83 |
118.14 |
334.76 |
|
2081101 |
行政运行 |
1,701.89 |
1,701.89 |
|
|
|
2081103 |
机关服务 |
1,317.66 |
1,317.66 |
|
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
888.60 |
751.44 |
|
137.16 |
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
9.45 |
9.45 |
|
|
|
2081106 |
残疾人体育 |
527.28 |
527.28 |
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
6,556.86 |
6,241.12 |
118.14 |
197.61 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
92.62 |
92.62 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
92.62 |
92.62 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
91.97 |
91.97 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.66 |
0.66 |
|
|
|
229 |
其他支出 |
296.74 |
296.74 |
|
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
296.74 |
296.74 |
|
|
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
296.74 |
296.74 |
|
|
湖北省残疾人联合会2019年支出决算表
公开03表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
经营支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
5 |
|
|
合计 |
12,005.88 |
3,258.82 |
8,592.89 |
154.17 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11,553.17 |
3,216.37 |
8,182.63 |
154.17 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
287.74 |
287.54 |
0.20 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
222.71 |
222.71 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
64.68 |
64.68 |
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.35 |
0.15 |
0.20 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
11,265.43 |
2,928.83 |
8,182.43 |
154.17 |
|
2081101 |
行政运行 |
1,701.89 |
1,701.89 |
|
|
|
2081103 |
机关服务 |
1,317.66 |
1,187.69 |
129.97 |
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
1,039.05 |
|
1,039.05 |
|
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
76.31 |
9.45 |
66.86 |
|
|
2081106 |
残疾人体育 |
527.28 |
|
527.28 |
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
6,603.25 |
29.80 |
6,419.28 |
154.17 |
|
210 |
卫生健康支出 |
92.66 |
42.45 |
50.21 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
92.66 |
42.45 |
50.21 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
91.97 |
41.97 |
50.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.66 |
0.48 |
0.18 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.04 |
|
0.04 |
|
|
229 |
其他支出 |
360.05 |
|
360.05 |
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
360.05 |
|
360.05 |
|
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
360.05 |
|
360.05 |
|
湖北省残疾人联合会2019年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
10,929.20 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
296.74 |
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
10,943.93 |
10,943.93 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
92.66 |
92.66 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
355.60 |
|
355.60 |
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
11,225.94 |
本年支出合计 |
53 |
11,392.19 |
11,036.59 |
355.60 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
197.16 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
30.91 |
30.91 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
138.30 |
|
55 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
58.86 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
11,423.10 |
总计 |
58 |
11,423.10 |
11,067.50 |
355.60 |
湖北省残疾人联合会2019年一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
11,036.59 |
3,251.03 |
7,785.55 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10,943.93 |
3,208.59 |
7,735.34 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
287.74 |
287.54 |
0.20 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
222.71 |
222.71 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
64.68 |
64.68 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.35 |
0.15 |
0.2 |
|
20811 |
残疾人事业 |
10,656.18 |
2,921.05 |
7,735.14 |
|
2081101 |
行政运行 |
1,701.89 |
1,701.89 |
|
|
2081103 |
机关服务 |
1,317.66 |
1,187.69 |
129.97 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
751.44 |
|
751.44 |
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
9.45 |
9.45 |
|
|
2081106 |
残疾人体育 |
527.28 |
|
527.28 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
6,348.47 |
22.02 |
6,326.45 |
|
210 |
卫生健康支出 |
92.66 |
42.45 |
50.21 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
92.66 |
42.45 |
50.21 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
91.97 |
41.97 |
50.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.66 |
0.48 |
0.18 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.04 |
|
0.04 |
湖北省残疾人联合会2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
开06表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,501.60 |
302 |
商品和服务支出 |
396.36 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
501.07 |
30201 |
办公费 |
15.68 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
387.75 |
30202 |
印刷费 |
12.14 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
734.54 |
30203 |
咨询费 |
3.28 |
310 |
资本性支出 |
8.10 |
|
30106 |
伙食补助费 |
12.02 |
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
158.04 |
30205 |
水费 |
6.14 |
31002 |
办公设备购置 |
8.10 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
234.79 |
30206 |
电费 |
35.34 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
48.18 |
30207 |
邮电费 |
10.63 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
85.68 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
317.49 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
9.31 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
50.34 |
30213 |
维修（护）费 |
4.35 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
57.38 |
30214 |
租赁费 |
0.41 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
344.97 |
30215 |
会议费 |
16.37 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
23.93 |
30216 |
培训费 |
1.19 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
221.16 |
30217 |
公务招待费 |
2.69 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.10 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.58 |
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
4.67 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
92.10 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
42.31 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
23.94 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
30.91 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.52
|
30239 |
其他交通费用 |
59.69 |
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
2.80 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
33.42 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,846.57
|
公用经费合计 |
404.46
|
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
湖北省残疾人联合会2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
74.2 |
20 |
42.3 |
|
42.3 |
11.9 |
52.37 |
18.76 |
30.91 |
|
30.91 |
2.69 |
湖北省残疾人联合会2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
58.86 |
296.74 |
355.60 |
|
355.60 |
|
|
|
229 |
其他支出 |
58.86 |
296.74 |
355.60 |
|
355.60 |
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
58.86 |
296.74 |
355.60 |
|
355.60 |
|
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
58.86 |
296.74 |
355.60 |
|
355.60 |
|
湖北省残疾人联合会2019年专项转移支付情况表
单位：万元
项目 金额
|
合计 |
31072 |
|
残疾儿童康复救助补助资金 |
9297 |
|
残疾人事业发展补助资金（一般公共预算） |
4273 |
|
残疾人事业发展补助资金（专项彩票公益金） |
350 |
|
2019年中央残疾人事业发展补助资金（一般公共预算） |
7778 |
|
2019年中央残疾人事业发展补助资金（专项彩票公益金） |
9374 |
湖北省残疾人联合会2019年专项转移支付分市县表
单位：万元
|
地区 |
合计 |
残疾儿童康复救助补助资金 |
残疾人事业发展补助资金（一般公共预算 |
残疾人事业发展补助资金（彩票公益金） |
中央残疾人事业发展补助资金（一般公共预算） |
中央残疾人事业发展补助资金（专项彩票公益金） |
|
总计 |
31072 |
9297 |
4273 |
350 |
7778 |
9374 |
|
武汉市 |
2116 |
325 |
315 |
0 |
1132 |
344 |
|
市本级 |
1209 |
168 |
204 |
|
713 |
124 |
|
江夏区 |
186 |
32 |
19 |
|
77 |
58 |
|
蔡甸区 |
68 |
7 |
10 |
|
46 |
5 |
|
新洲区 |
343 |
49 |
45 |
|
142 |
107 |
|
黄陂区 |
310 |
69 |
37 |
|
154 |
50 |
|
黄石市 |
2078 |
750 |
323 |
20 |
323 |
662 |
|
市本级 |
677 |
253 |
43 |
10 |
152 |
219 |
|
大冶市 |
618 |
266 |
27 |
5 |
80 |
240 |
|
阳新县 |
783 |
231 |
253 |
5 |
91 |
203 |
|
十堰市 |
3973 |
1223 |
461 |
32 |
893 |
1364 |
|
市本级 |
771 |
315 |
50 |
6 |
95 |
305 |
|
郧阳区 |
577 |
176 |
81 |
4 |
159 |
157 |
|
丹江口市 |
302 |
88 |
32 |
4 |
86 |
92 |
|
郧西县 |
883 |
224 |
86 |
5 |
180 |
388 |
|
竹山县 |
535 |
169 |
55 |
5 |
135 |
171 |
|
竹溪县 |
417 |
106 |
78 |
4 |
121 |
108 |
|
房 县 |
485 |
143 |
78 |
4 |
117 |
143 |
|
武当山 |
3 |
2 |
1 |
|
0 |
|
|
荆州市 |
2342 |
607 |
340 |
37 |
718 |
640 |
|
市本级 |
244 |
70 |
23 |
6 |
59 |
86 |
|
荆州区 |
205 |
63 |
26 |
4 |
54 |
58 |
|
江陵县 |
233 |
34 |
35 |
4 |
102 |
58 |
|
松滋市 |
242 |
59 |
21 |
7 |
64 |
91 |
|
公安县 |
378 |
114 |
47 |
4 |
79 |
134 |
|
石首市 |
152 |
45 |
19 |
4 |
73 |
11 |
|
监利县 |
568 |
137 |
146 |
4 |
152 |
129 |
|
洪湖市 |
320 |
85 |
23 |
4 |
135 |
73 |
|
宜昌市 |
2096 |
498 |
398 |
45 |
510 |
645 |
|
市本级 |
550 |
143 |
47 |
10 |
115 |
235 |
|
夷陵区 |
178 |
81 |
9 |
3 |
16 |
69 |
|
宜都市 |
124 |
34 |
13 |
4 |
40 |
33 |
|
枝江市 |
147 |
45 |
27 |
4 |
37 |
34 |
|
当阳市 |
194 |
45 |
36 |
4 |
68 |
41 |
|
远安县 |
153 |
24 |
15 |
4 |
30 |
80 |
|
兴山县 |
120 |
15 |
29 |
4 |
40 |
32 |
|
秭归县 |
153 |
32 |
38 |
4 |
44 |
35 |
|
长阳县 |
337 |
54 |
149 |
4 |
81 |
49 |
|
五峰县 |
140 |
25 |
35 |
4 |
39 |
37 |
|
襄阳市 |
3222 |
1255 |
308 |
34 |
639 |
986 |
|
市本级 |
762 |
363 |
44 |
7 |
117 |
231 |
|
襄州区 |
585 |
229 |
63 |
3 |
89 |
201 |
|
老河口市 |
320 |
131 |
43 |
4 |
44 |
98 |
|
枣阳市 |
516 |
220 |
45 |
4 |
90 |
157 |
|
宜城市 |
310 |
80 |
34 |
4 |
121 |
71 |
|
南漳县 |
292 |
99 |
29 |
4 |
57 |
103 |
|
谷城县 |
301 |
103 |
32 |
4 |
71 |
91 |
|
保康县 |
136 |
30 |
18 |
4 |
50 |
34 |
|
鄂州市 |
1085 |
366 |
70 |
4 |
169 |
476 |
|
荆门市 |
1574 |
422 |
272 |
21 |
425 |
434 |
|
市本级 |
235 |
55 |
33 |
4 |
91 |
52 |
|
东宝区 |
179 |
62 |
15 |
2 |
50 |
50 |
|
钟祥市 |
455 |
149 |
56 |
4 |
115 |
131 |
|
京山市 |
262 |
74 |
22 |
4 |
91 |
71 |
|
沙洋县 |
443 |
82 |
146 |
7 |
78 |
130 |
|
孝感市 |
1799 |
623 |
193 |
29 |
454 |
500 |
|
市本级 |
115 |
57 |
9 |
2 |
22 |
25 |
|
孝南区 |
196 |
82 |
11 |
3 |
30 |
70 |
|
孝昌县 |
307 |
79 |
49 |
4 |
107 |
68 |
|
大悟县 |
358 |
110 |
52 |
4 |
99 |
93 |
|
安陆市 |
196 |
59 |
18 |
4 |
65 |
50 |
|
云梦县 |
167 |
56 |
16 |
4 |
47 |
44 |
|
应城市 |
208 |
76 |
18 |
4 |
45 |
65 |
|
汉川市 |
252 |
104 |
20 |
4 |
39 |
85 |
|
黄冈市 |
3375 |
1034 |
537 |
46 |
862 |
896 |
|
市本级 |
66 |
39 |
1 |
4 |
13 |
9 |
|
黄州区 |
210 |
79 |
18 |
4 |
23 |
86 |
|
团风县 |
330 |
110 |
45 |
3 |
72 |
100 |
|
红安县 |
355 |
76 |
91 |
4 |
105 |
79 |
|
麻城市 |
478 |
130 |
80 |
4 |
118 |
146 |
|
罗田县 |
144 |
20 |
44 |
4 |
59 |
17 |
|
英山县 |
238 |
59 |
40 |
4 |
72 |
63 |
|
浠水县 |
344 |
128 |
34 |
4 |
141 |
37 |
|
蕲春县 |
500 |
161 |
77 |
7 |
108 |
147 |
|
武穴市 |
369 |
147 |
23 |
4 |
62 |
133 |
|
黄梅县 |
341 |
85 |
84 |
4 |
89 |
79 |
|
咸宁市 |
2279 |
798 |
303 |
25 |
402 |
751 |
|
市本级 |
44 |
12 |
2 |
|
10 |
20 |
|
咸安区 |
396 |
188 |
13 |
5 |
27 |
163 |
|
嘉鱼县 |
148 |
55 |
10 |
4 |
32 |
47 |
|
赤壁市 |
389 |
123 |
45 |
4 |
86 |
131 |
|
通城县 |
472 |
99 |
165 |
4 |
113 |
91 |
|
崇阳县 |
429 |
164 |
41 |
4 |
67 |
153 |
|
通山县 |
401 |
157 |
27 |
4 |
67 |
146 |
|
恩施自治州 |
1980 |
501 |
359 |
30 |
549 |
541 |
|
州本级 |
71 |
21 |
0 |
30 |
20 |
0 |
|
恩施市 |
281 |
91 |
37 |
|
57 |
96 |
|
建始县 |
246 |
56 |
44 |
|
90 |
56 |
|
巴东县 |
266 |
64 |
51 |
|
78 |
73 |
|
利川市 |
388 |
124 |
42 |
|
82 |
140 |
|
宣恩县 |
160 |
34 |
34 |
|
58 |
34 |
|
咸丰县 |
210 |
42 |
59 |
|
53 |
56 |
|
来凤县 |
218 |
49 |
39 |
|
60 |
70 |
|
鹤峰县 |
140 |
20 |
53 |
|
51 |
16 |
|
随州市 |
1111 |
302 |
197 |
14 |
269 |
329 |
|
市本级 |
197 |
33 |
10 |
2 |
30 |
122 |
|
曾都区 |
225 |
55 |
26 |
4 |
79 |
61 |
|
广水市 |
445 |
116 |
125 |
4 |
75 |
125 |
|
随 县 |
244 |
98 |
36 |
4 |
85 |
21 |
|
仙桃市 |
542 |
184 |
42 |
4 |
145 |
167 |
|
天门市 |
736 |
255 |
92 |
4 |
148 |
237 |
|
潜江市 |
404 |
134 |
46 |
4 |
109 |
111 |
|
神农架林区 |
91 |
20 |
17 |
1 |
31 |
22 |
|
省妇幼 |
240 |
|
|
|
0 |
240 |
|
省残联 |
20 |
|
|
|
0 |
20 |
|
省残疾人康复中心 |
9 |
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0 |
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主题词：湖北省 残疾人联合会 2019 - 点击收起详细信息
| 索 引 号 | 01104408-4-2020-000029 | 文 号 | |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 湖北省残疾人联合会 | 发布日期 | 2020-08-27 |
| 公开范围 | 面向社会 | 公开方式 | 主动公开 |
鄂公网安备 42010602002300号
官方微信
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