湖北省残疾人联合会2019年部门预算
湖北省残疾人联合会2019年部门预算公开目录
一、湖北省残疾人联合会概况
1.主要职能
2.部门预算单位构成
3.人员编制情况
二、湖北省残疾人联合会2019年部门预算表
1.湖北省残疾人联合会2019年收支预算总表
2.湖北省残疾人联合会2019年收入预算总表
3.湖北省残疾人联合会2019年支出预算总表
4.湖北省残疾人联合会2019年财政拨款收支预算总表
5.湖北省残疾人联合会2019年一般公共预算支出表
6.湖北省残疾人联合会2019年一般公共预算基本支出表
7.湖北省残疾人联合会2019年政府性基金预算支出表
8.湖北省残疾人联合会2019年财政拨款“三公”经费支出表
9.湖北省残疾人联合会2019年财政专项支出预算表
10.湖北省残疾人联合会2019年专项转移支付分市县表
三、湖北省残疾人联合会2019年部门预算说明
1.湖北省残疾人联合会2019年收支预算总体情况说明
2.湖北省残疾人联合会2019年支出预算情况的说明
3.湖北省残疾人联合会2019年财政拨款收支预算情况的说明
4.湖北省残疾人联合会2019年一般公共预算支出情况说明
5.湖北省残疾人联合会2019年一般公共预算基本支出情况说明
6.政府性基金预算支出情况说明
7.财政拨款安排“三公”经费情况说明
8.政府采购安排情况说明
9.机关行政运行经费安排情况说明
10.重点项目预算绩效情况说明
11.国有资产占有使用情况说明
四、2019年湖北省残疾人联合会专项转移支付资金情况说明
五、2019年湖北省残疾人联合会一般性转移支付资金情况说明
六、名词解释
湖北省残疾人联合会2019年部门预算
一、湖北省残疾人联合会概况
（一）主要职能
湖北省残疾人联合会是由全省残疾人和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残联的地方组织，是省委、省政府联系全省残疾人的桥梁和纽带，集“代表、服务、管理”三大职能融为一体，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；接受政府委托，管理残疾人有关事务，发展残疾人事业。省残联由省委领导分管工作，省政府领导同志联系，业务上接受省政府有关部门和中国残联的对口指导。其主要任务是：
1.承担省政府残疾人工作委员会的日常工作。
2.团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策规划和计划，对有关业务领域进行指导与管理。
6.对市、州、直管市残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见，做好领导干部的业务培训工作。
7.听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。
8.指导市（州）县（市、区）残疾人联合会的工作，负责对残疾人社会团体组织进行监督和管理。
9.开展残疾人事业的对外交流与合作。
10承办省委、省政府和中国残联交办的其他工作。
（二）部门预算单位构成
纳入湖北省残疾人联合会部门预算编报单位7个，包括机关本级和6个直属预算单位，分别是湖北省残疾人就业服务中心、湖北省残疾人职业培训中心、湖北省残疾人辅助器具资源中心、湖北省残疾人业余艺术团、湖北省残疾人福利基金会、湖北省残疾人康复中心。
省残联机关本级内设办公室、残疾人工作委员会办公室、组织联络处、康复处、教育就业处、宣传文体处、计划财务处、人事处（机关党委）、维权处。
（三）人员编制情况
行政编制51人，工勤编制3人。公益事业一档编制数72人，其中：湖北省残疾人就业服务中心15人、湖北省残疾人职业培训中心21人、湖北省残疾人辅助器具资源中心9人、湖北省残疾人业余艺术团6人、湖北省残疾人福利基金会5人、湖北省残疾人康复中心16人。
二、湖北省残疾人联合会2019年部门预算表
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2019年收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
|
|
财政拨款收入 |
14,894.38 |
一般公共服务 |
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
14,894.38 |
公共安全 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
教育 |
|
|
|
事业收入 |
|
科学技术 |
|
|
|
事业单位经营收入 |
|
文化体育与传媒 |
|
|
|
上级补助收入 |
|
社会保障和就业 |
18,770.97 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
医疗卫生 |
42.04 |
|
|
其他收入 |
1,072.63 |
节能环保 |
|
|
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
|
|
农林水事务 |
|
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
|
粮油物资管理事务 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
15,967.01 |
本年支出合计 |
18,813.01 |
|
|
上年结余（转） |
2,846.00 |
结转下年 |
|
|
|
动用事业基金 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
18,813.01 |
支出总计 |
18,813.01 |
|
|
2019年收入预算总表 |
||
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
||
|
项目 |
预算数 |
|
|
财政拨款收入 |
14,894.38 |
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
14,894.38 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
事业收入 |
|
|
|
事业单位经营收入 |
|
|
|
上级补助收入 |
|
|
|
附属单位上缴收入 |
|
|
|
其他收入 |
1,072.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
15967.01 |
|
|
上年结余（转） |
2,846.00 |
|
|
动用事业基金 |
|
|
|
收入总计 |
18813.01 |
|
|
2019年支出预算总表 |
||||||||
|
|
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|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合 计 |
其中 |
||||||
|
科目 编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 |
对附属单位 支出 |
上缴上 |
||
|
|
合计 |
18,813.01 |
3,591.71 |
15,221.30 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18,770.97 |
3,549.67 |
15,221.30 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
351.34 |
351.34 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
262.90 |
262.90 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
88.44 |
88.44 |
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
18,419.63 |
3,198.33 |
15,221.30 |
|
|
|
|
|
2081101 |
行政运行 |
1,744.74 |
1,744.74 |
|
|
|
|
|
|
2081103 |
机关服务 |
1,583.59 |
1,453.59 |
130.00 |
|
|
|
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
3,262.30 |
|
3,262.30 |
|
|
|
|
|
2081106 |
残疾人体育 |
637.00 |
|
637.00 |
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
11,192.00 |
|
11,192.00 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
42.04 |
42.04 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.04 |
42.04 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.04 |
42.04 |
|
|
|
|
|
|
2019年财政拨款收支预算总表 |
|||||
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
财政拨款收入 |
14,894.38 |
一般公共服务 |
|
||
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
14,894.38 |
公共安全 |
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
教育 |
|
||
|
|
|
科学技术 |
|
||
|
|
|
文化体育与传媒 |
|
||
|
|
|
社会保障和就业 |
17,698.34 |
||
|
|
|
医疗卫生 |
42.04 |
||
|
|
|
节能环保 |
|
||
|
|
|
城乡社区事务 |
|
||
|
|
|
农林水事务 |
|
||
|
|
|
交通运输 |
|
||
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
||
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
||
|
|
|
国土资源气象等事务 |
|
||
|
|
|
粮油物资管理事务 |
|
||
|
|
|
其他支出 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
14,894.38 |
本年支出合计 |
17,740.38 |
||
|
上年结余（转） |
2,846.00 |
结转下年 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
||
|
收入总计 |
17,740.38 |
支出总计 |
17,740.38 |
||
|
2019年一般公共预算支出表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合 计 |
其中 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
合计 |
17,740.38 |
3,423.21 |
14,317.17 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17,698.34 |
3,381.17 |
14,317.17 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
351.34 |
351.34 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
262.90 |
262.90 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
88.44 |
88.44 |
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
17,347.00 |
3,029.83 |
14,317.17 |
|
|
2081101 |
行政运行 |
1,744.74 |
1,744.74 |
|
|
|
2081103 |
机关服务 |
1,415.09 |
1,285.09 |
130.00 |
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
2,748.17 |
|
2,748.17 |
|
|
2081106 |
残疾人体育 |
637.00 |
|
637.00 |
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
10,802.00 |
|
10,802.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
42.04 |
42.04 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.04 |
42.04 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.04 |
42.04 |
|
|
|
2019年一般公共预算基本支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
其中 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
|
|
合计 |
3,423.21 |
2,959.19 |
464.02 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,644.23 |
2,644.23 |
|
|
30101 |
基本工资 |
524.23 |
524.23 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
331.11 |
331.11 |
|
|
30103 |
奖金 |
835.92 |
835.92 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
263.81 |
263.81 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
262.90 |
262.90 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
88.44 |
88.44 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
240.82 |
240.82 |
|
|
30114 |
医疗费 |
57.00 |
57.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
40.00 |
40.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
439.95 |
|
439.95 |
|
30201 |
办公费 |
20.10 |
|
20.10 |
|
30202 |
印刷费 |
19.92 |
|
19.92 |
|
30205 |
水费 |
16.30 |
|
16.30 |
|
30206 |
电费 |
21.70 |
|
21.70 |
|
30207 |
邮电费 |
10.02 |
|
10.02 |
|
30211 |
差旅费 |
96.14 |
|
96.14 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.09 |
|
0.09 |
|
30215 |
会议费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30216 |
培训费 |
3.34 |
|
3.34 |
|
30217 |
公务接待费 |
11.90 |
|
11.90 |
|
30226 |
劳务费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30228 |
工会经费 |
45.53 |
|
45.53 |
|
30229 |
福利费 |
19.88 |
|
19.88 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
42.30 |
|
42.30 |
|
30239 |
其他交通费用 |
58.45 |
|
58.45 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
38.28 |
|
38.28 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
314.96 |
314.96 |
|
|
30301 |
离休费 |
24.00 |
24.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
157.84 |
157.84 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
42.04 |
42.04 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
91.08 |
91.08 |
|
|
310 |
资本性支出 |
24.07 |
|
24.07 |
|
31002 |
办公设备购置 |
12.58 |
|
12.58 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
6.00 |
|
6.00 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
5.49 |
|
5.49 |
|
2019年政府性基金预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
合 计 |
其中 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年财政拨款“三公”经费支出表 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
74.20 |
|
因公出国（境） |
20.00 |
|
公务接待费 |
11.90 |
|
公务用车购置及运行费 |
42.30 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
42.30 |
|
公务用车购置费 |
|
|
2019年财政专项支出预算表 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
残疾儿童康复救助项目 |
9297 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
4273 |
|
残疾人事业发展补助资金（彩票公益金） |
350 |
|
2019年专项转移支付分市县表 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目名称 |
预算数 |
|
合计 |
4,623.00 |
|
武汉市本级 |
204.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
204.00 |
|
蔡甸区 |
10.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
10.00 |
|
江夏区 |
19.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
19.00 |
|
黄陂区 |
37.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
37.00 |
|
新洲区 |
45.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
45.00 |
|
黄石市本级 |
53.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
53.00 |
|
阳新县 |
258.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
258.00 |
|
大冶市 |
32.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
32.00 |
|
十堰市本级 |
57.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
57.00 |
|
郧县 |
85.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
85.00 |
|
郧西县 |
91.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
91.00 |
|
竹山县 |
60.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
60.00 |
|
竹溪县 |
82.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
82.00 |
|
房县 |
82.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
82.00 |
|
丹江口市 |
36.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
36.00 |
|
宜昌市本级 |
57.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
57.00 |
|
夷陵区 |
12.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
12.00 |
|
远安县 |
19.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
19.00 |
|
兴山县 |
33.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
33.00 |
|
秭归县 |
42.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
42.00 |
|
长阳土家族自治县 |
153.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
153.00 |
|
五峰土家族自治县 |
39.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
39.00 |
|
宜都市 |
17.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
17.00 |
|
当阳市 |
40.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
40.00 |
|
枝江市 |
31.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
31.00 |
|
襄阳市本级 |
51.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
51.00 |
|
襄州区 |
66.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
66.00 |
|
南漳县 |
33.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
33.00 |
|
谷城县 |
36.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
36.00 |
|
保康县 |
22.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
22.00 |
|
老河口市 |
47.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
47.00 |
|
枣阳市 |
49.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
49.00 |
|
宜城市 |
38.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
38.00 |
|
鄂州市本级 |
74.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
74.00 |
|
荆门市本级 |
37.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
37.00 |
|
东宝区 |
17.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
17.00 |
|
京山县 |
26.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
26.00 |
|
沙洋县 |
153.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
153.00 |
|
钟祥市 |
60.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
60.00 |
|
孝感市本级 |
11.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
11.00 |
|
孝南区 |
14.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
14.00 |
|
孝昌县 |
53.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
53.00 |
|
大悟县 |
56.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
56.00 |
|
云梦县 |
20.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
20.00 |
|
应城市 |
22.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
22.00 |
|
安陆市 |
22.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
22.00 |
|
汉川市 |
24.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
24.00 |
|
荆州市本级 |
29.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
29.00 |
|
荆州区 |
30.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
30.00 |
|
公安县 |
51.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
51.00 |
|
监利县 |
150.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
150.00 |
|
江陵县 |
39.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
39.00 |
|
石首市 |
23.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
23.00 |
|
洪湖市 |
27.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
27.00 |
|
松滋市 |
28.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
28.00 |
|
黄冈市本级 |
5.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
5.00 |
|
黄州区 |
22.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
22.00 |
|
团风县 |
48.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
48.00 |
|
红安县 |
95.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
95.00 |
|
罗田县 |
48.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
48.00 |
|
英山县 |
44.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
44.00 |
|
浠水县 |
38.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
38.00 |
|
蕲春县 |
84.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
84.00 |
|
黄梅县 |
88.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
88.00 |
|
麻城市 |
84.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
84.00 |
|
武穴市 |
27.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
27.00 |
|
咸宁市本级 |
2.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
2.00 |
|
咸安区 |
18.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
18.00 |
|
嘉鱼县 |
14.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
14.00 |
|
通城县 |
169.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
169.00 |
|
崇阳县 |
45.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
45.00 |
|
通山县 |
31.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
31.00 |
|
赤壁市 |
49.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
49.00 |
|
随州市本级 |
12.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
12.00 |
|
曾都区 |
30.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
30.00 |
|
随县 |
40.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
40.00 |
|
广水市 |
129.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
129.00 |
|
恩施自治州本级 |
30.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
30.00 |
|
恩施市 |
37.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
37.00 |
|
利川市 |
42.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
42.00 |
|
建始县 |
44.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
44.00 |
|
巴东县 |
51.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
51.00 |
|
宣恩县 |
34.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
34.00 |
|
咸丰县 |
59.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
59.00 |
|
来凤县 |
39.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
39.00 |
|
鹤峰县 |
53.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
53.00 |
|
仙桃市 |
46.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
46.00 |
|
潜江市 |
50.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
50.00 |
|
天门市 |
96.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
96.00 |
|
神农架林区 |
18.00 |
|
残疾人事业发展补助资金 |
18.00 |
三、湖北省残疾人联合会2019年部门预算说明
（一）湖北省残疾人联合会2019年收支预算总体情况说明
2019年，湖北省残疾人联合会部门收支总预算为18813.01万元（其中：一般公共预算财政拨款14894.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，其他收入1072.63万元，上年结余结转2846万元），比2018年年初总预算19031.18万元减少218.17万元，主要原因是预算内基本建设投资和中央政府性基金转移支付预算收入减少。
（二）湖北省残疾人联合会2019年支出预算情况的说明
2019年，湖北省残疾人联合会支出预算为18813.01万元，较上年减少218.17万元。其中：
基本支出3591.71万元（占支出预算的19.09%），较上年增加516.84万元，增加原因主要是按政策规定人员晋职晋级导致人员经费增长。
项目支出15221.3万元（占支出预算的80.91%），较上年减少735.01万元，减少原因主要是预算内基本建设投资支出减少。
（三）湖北省残疾人联合会2019年财政拨款收支预算情况的说明
2019年,湖北省残疾人联合会财政拨款收入预算数为17740.38万元，较上年增加42.86万元。其中：一般公共预算当年财政拨款收入14894.38万元，较上年减少1364.49万元，减少主要原因是预算内基本建设投资预算收入减少；上年结余（转）2846万元，较上年增加2407.35万元，增加主要原因是湖北省残疾人康复托养服务中心和国家辅具华中区域中心建设项目结转收入有所增加；政府性基金预算收入0万元，较上年减少1000万元，减少原因主要是中央政府性基金转移支付预算收入减少。
2019年,湖北省残疾人联合会财政拨款支出预算数为17740.38万元，较上年增加42.86万元。其中：社会保障和就业17698.34万元，较上年增加1374.91万元，增加主要原因是投入残疾人事业财政拨款增加；医疗卫生42.04万元，较上年减少3.48万元，减少主要是根据规定的医疗费人均定额标准测算所得资金额有所减少；其他支出较上年减少1000万元，减少原因是中央政府性基金转移支付减少。
（四）湖北省残疾人联合会2019年一般公共预算支出情况说明
2019年湖北省残疾人联合会一般公共预算安排支出17740.38万元，较上年增加42.86万元，增加原因主要是由于新增湖北省残联康复医院和国家辅助器具资源中心开办运行费。主要用于单位运行及残疾人事业发展。按支出性质划分，包括基本支出3423.21万元，项目支出14317.17万元；按支出类别划分，包括行政事业单位离退休支出351.34万元，残疾人事业支出17347万元，行政事业单位医疗支出42.04万元。
（五）湖北省残疾人联合会2019年一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算3423.21万元，较上年增加461.34万元，增加原因主要是按政策规定人员晋职晋级导致人员经费增长。主要用于机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。按性质划分，包括人员经费2959.19万元，日常公用经费464.02万元。按经济分类科目划分，包括工资福利支出2644.23万元，商品和服务支出439.95万元，对个人和家庭补助支出314.96万元，资本性支出24.07万元。
（六）政府性基金预算支出情况说明
2019年省本级无政府性基金预算安排支出。
（七）财政拨款安排“三公”经费情况说明
2019年财政拨款安排“三公”经费74.2万元，较上年减少12.4万元，减少原因主要是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，合理压缩一般性开支，严格控制“三公”经费支出。其中：
因公出国出（境）费用20万元，较上年减少10万元，主要是按照2019年度出国任务及相关标准测算；
公务接待费11.9万元，较上年减少2.4万元，主要是根据2018年接待费支出规模、2019年度预计工作任务和接待费标准测算。
公务用车购置费0万元，与上年持平。
公务用车运行维护费42.3万元，与上年持平，主要是按照留用车数及相关标准测算。
（八）政府采购安排情况说明
2019年我会政府采购预算10584.10万元，较上年减少569.57万元，减少原因主要是根据2019年项目实施内容安排政府采购预算。其中：办公费16.75万元，印刷费65.91万元，物业管理费210万元，会议费70.42万元，培训费275.14万元，委托业务费13.77万元，公务用车运行维护费36.8万元，其他交通费用46.72万元，其他商品和服务支出1459.31万元，房屋建筑物购建5240万元，办公设备购置258.2万元，专用设备购置2856.65万元，信息网络及软件购置更新4万元，其他资本性支出30.43万元。
（九）机关行政运行经费安排情况说明
2019年我会安排机关行政运行经费474.02万元，较上年增加51.55万元，增加主要原因是工会经费和资本性支出较上年增加。其中：办公费20.1万元，水电费40.5万元，邮电费11.52万元，劳务费6万元，其他交通费用58.45万元，公务用车运行维护费42.3万元，差旅费102.14万元，维修(护)费0.09万元，会议费20万元，培训费3.34万元，公务接待费11.9万元，因公出国(境)费用10万元，工会会费45.53万元，福利费19.88万元，印刷费19.92万元，其他商品和服务支出38.28万元，办公设备购置费12.58万元，信息网络及软件购置更新6万元，其它资本性支出5.49万元。
（十）重点项目预算绩效情况说明
2019年省残疾人事业发展补助资金项目绩效目标表
|
项目绩效总目标 |
|||||||
|
名称 |
目标说明 |
||||||
|
长期目标1 |
1、依据《残疾人精准康复服务行动实施方案》和《湖北省残疾人精准康复服务实施方案》，按照中央资金拨付标准190元/人配套我省基本康复服务补贴。2、为精神病患者提供服药补贴，减轻贫困精神病人家庭负担。 |
||||||
|
长期目标2 |
1、对特殊学校残疾贫困学生在校学习、生活费用，对特教学校开展职业教育和职业培训教育补助。 |
||||||
|
长期目标3 |
1、力争到"十三五"期末，每个市、县都建有一个残疾人综合服务设施；每个市、州都建有一个残疾人康复中心或托养中心；每个县、市、区建有一个残疾人康复中心或托养中心。2、为贫困重度残疾人提供无障碍改造补助，平均每户3500元。 |
||||||
|
年度目标1 |
1、2019年为49684名残疾人提供基本康复服务。2、为7000名精神病患者提供服药补贴 |
||||||
|
年度目标2 |
1、对200名特殊学校残疾贫困学生进行资助，对10所特教学校开展职业教育和职业培训给予补贴。 |
||||||
|
年度目标3 |
1、补助9家基层残联基础设施建设。 |
||||||
|
长期绩效目标表 |
|||||||
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
绩效标准 |
||
|
长期目标1 |
产出指标 |
数量指标 |
康复工作覆盖人口 |
47万人 |
计划标准 |
||
|
长期目标1 |
产出指标 |
数量指标 |
三年累计贫困精神病人补贴人数 |
≥21000人 |
计划标准 |
||
|
长期目标1 |
产出指标 |
质量指标 |
康复服务率 |
≥80% |
行业标准 |
||
|
长期目标1 |
产出指标 |
质量指标 |
精神病患者服药率 |
100% |
行业标准 |
||
|
长期目标1 |
产出指标 |
社会效益指标 |
贫困精神病人家庭负担减轻程度 |
适度减轻 |
计划标准 |
||
|
长期目标2 |
产出指标 |
数量指标 |
2019年度资助特校学生数 |
200名 |
计划标准 |
||
|
长期目标2 |
产出指标 |
数量指标 |
2019年度补贴特校数 |
10所 |
计划标准 |
||
|
长期目标2 |
产出指标 |
数量指标 |
符合条件托养对象补助覆盖率 |
≥30% |
计划标准 |
||
|
长期目标2 |
产出指标 |
数量指标 |
五年累计残疾人就业创业品牌基地项目补助基地个数 |
100个 |
计划标准 |
||
|
长期目标2 |
产出指标 |
数量指标 |
五年累计补助城乡创业残疾人 |
3600人 |
计划标准 |
||
|
长期目标2 |
产出指标 |
数量指标 |
三年累计补助残疾人技术能手人数 |
3000人 |
计划标准 |
||
|
长期目标2 |
产出指标 |
质量指标 |
补助标准执行达标率 |
100% |
行业标准 |
||
|
长期目标2 |
效益指标 |
社会效益 指标 |
受助对象就业创业能力提升认可度 |
提升 |
计划标准 |
||
|
长期目标2 |
效益指标 |
经济效益 指标 |
接受创业扶持补助的 残疾人收入 |
增长 |
计划标准 |
||
|
长期目标2 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
托养残疾人满意程度 |
≥75% |
计划标准 |
||
|
长期目标2 |
满意度指标 |
受助对象满意度 |
接受教育创业补助扶持的残疾人满意度 |
≥80% |
计划标准 |
||
|
长期目标3 |
产出指标 |
数量指标 |
基层残联基础设施建设家数 |
70家 |
计划标准 |
||
|
长期目标3 |
产出指标 |
数量指标 |
三年完成无障碍改造户数 |
4440户 |
计划标准 |
||
|
年度绩效目标表 |
|||||||
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
指标名称 |
指标值 |
绩效标准 |
||
|
前年 |
上年 |
预计当年 |
|||||
|
年度目标1 |
产出指标 |
数量指标 |
基本康复服务人数 |
/ |
26314 |
49684 |
计划标准 |
|
年度目标1 |
产出指标 |
数量指标 |
精神病患者提供服药补贴人数 |
7000 |
7000 |
7000 |
计划标准 |
|
年度目标1 |
产出指标 |
质量指标 |
康复服务率 |
/ |
69% |
≥75% |
行业标准 |
|
年度目标1 |
产出指标 |
质量指标 |
精神病患者服药率 |
100% |
100% |
100% |
行业标准 |
|
年度目标2 |
产出指标 |
数量指标 |
资助特校学生数 |
200名 |
200名 |
200名 |
计划标准 |
|
年度目标2 |
产出指标 |
数量指标 |
补贴特校数 |
10所 |
10所 |
10所 |
计划标准 |
|
年度目标2 |
产出指标 |
数量指标 |
阳光家园托养补助人数 |
6725人 |
9720人 |
9720人 |
计划标准 |
|
年度目标2 |
产出指标 |
数量指标 |
残疾人就业创业扶贫品牌基地项目补助基地个数 |
20个 |
16个 |
20个 |
计划标准 |
|
年度目标2 |
产出指标 |
数量指标 |
补助城乡创业残疾人数 |
800人 |
800人 |
800人 |
计划标准 |
|
年度目标2 |
产出指标 |
数量指标 |
补助残疾人技术能手人数 |
1000人 |
1000人 |
1000人 |
计划标准 |
|
年度目标2 |
产出指标 |
质量指标 |
补助标准执行达标率 |
100% |
100% |
100% |
行业标准 |
|
年度目标2 |
效益指标 |
社会效益 指标 |
受助对象就业创业能力提升认可度 |
提升 |
提升 |
提升 |
计划标准 |
|
年度目标2 |
效益指标 |
经济效益 指标 |
接受创业扶持补助的 残疾人收入 |
增长 |
增长 |
增长 |
计划标准 |
|
年度目标2 |
满意度指标 |
服务对象 满意度 |
托养残疾人满意程度 |
75% |
80% |
≥75% |
计划标准 |
|
年度目标2 |
满意度指标 |
受助对象 满意度 |
接受教育创业补助扶持的残疾人满意度 |
80% |
85% |
≥80% |
计划标准 |
|
年度目标3 |
产出指标 |
数量指标 |
基层残联基础设施建设家数 |
14家 |
7家 |
9家 |
计划标准 |
|
年度目标3 |
产出指标 |
数量指标 |
无障碍改造户数 |
/ |
1000 |
1720 |
计划标准 |
（十一）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，我会占有使用房屋18425.17㎡，其中：办公用房6862.72㎡，业务用房10602.49㎡，其他用房959.96㎡。占有使用土地5812.48㎡，其中：机关本级5481.12㎡，湖北省残疾人就业服务中心331.36㎡）。占有使用机动车22辆，其中：一般公务用车12辆，特种转业技术用车4辆，其他用车6辆。
四、2019年湖北省残疾人联合会专项转移支付资金情况说明
2019年安排专项转移支付残疾人事业发展补助资金4623万元，与上年持平。具体情况如下：
“阳光家园计划”省级配套经费729万元。根据省财政厅、省残联《关于印发湖北省阳光家园计划的通知》（鄂残联发〔2011〕42号）和中国残联《关于印发“十三五”残疾人托养服务工作计划的通知》（残联发〔2016〕29号）文件要求，对符合条件的残疾人购买托养服务给予配套补助。
残疾人就业创业品牌基地补助项目250万元。根据《湖北省人民政府办公厅关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》（鄂政办发〔2015〕37号）指出的“实施残疾人就业创业帮扶工程，创建一批残疾人创业就业扶贫基地”，结合我省残疾人“十三五”期间工作计划，每年扶持20个残疾人就业创业扶贫品牌基地，“十三五”期间共扶持100个基地。
特殊教育学校学生培训扶持项目100万元。根据人力资源社会保障部、财政部、中国残联《关于加强残疾人职业培训促进就业工作的通知》（残联发〔2012〕15号）提出“大力开发残疾人人力资源，加强残疾人职业培训”，要求“财政部门要做好残疾人就业培训资金的预算安排,通过就业专项资金、残疾人就业保障金等渠道，支持开展残疾人职业培训工作，并对资金的管理使用进行监督”。2019年对特殊学校残疾贫困学生在校学习生活和特教学校开展职业教育培训进行补助。
残疾人阳光创业扶持及技术能手扶持项目600万元。根据《湖北省实施<中华人民共和国残疾人保障法>实施办法》和《湖北省人民政府办公厅关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》（鄂政办发〔2015〕37号），省残联决定重点扶持一批残疾人农家小店主和集镇小老板创业就业；培育一批残疾人技术能手,提高残疾人就业创业技能。2019年对全省当年新创业的城乡残疾人和全省残疾人技术能手给予扶持补助。
精准扶贫经费450万元。贯彻落实《省人民政府办公厅关于印发湖北省残疾人事业“十三五”发展规划纲要的通知》（鄂政发〔2016〕61号）、《省委办公厅 省政府办公厅关于进一步做好省直单位定点扶贫工作的通知》（鄂办文〔2017〕36号）、《中国残联 商务部 国务院扶贫办关于印发〈电子商务助残扶贫行动实施方案〉的通知》（残联发〔2017〕26号）、《省商务厅、省扶贫办、省残联关于印发<湖北省电子商务助残扶贫行动实施方案>的通知》（鄂残联发〔2017〕21号)精神，2019年对4个农村贫困残疾人自强互助服务社建设给予扶持；履行联县包村定点扶贫牵头单位职责，对阳新县进行定点扶贫帮扶；对12个贫困县残联开展残疾人电子商务扶贫培训工作给予扶持。
基层残联基础设施建设经费600万元。依据各地残疾人基础设施建设标准，2019年对4个新建康复中心、托养中心和5个改扩建项目给予补助。
贫困重度残疾人家庭无障碍改造经费600万元。落实《中共中央 国务院关于打赢脱贫攻坚三年行动的指导意见》（中发﹝2018﹞16号）“把贫困重度残疾人家庭无障碍改造纳入为残疾人脱贫行动中”要求，对贫困重度残疾人提供改造补助，主要用于残疾人家庭进出门坡道改造，残疾人轮椅通道、门户改造，地面硬化，改造厨房、低位灶台、洗脸盆，电源开关插座等，安装马桶、座便椅、沐浴椅、扶手，安装可视门铃、燃气报警器等家庭助行辅助用品。
残疾人精准康复服务补贴经费944万元。根据《残疾人精准康复服务行动实施方案》、《湖北省残疾人精准康复服务实施方案》要求，按照190元/人标准配套我省基本康复服务补贴，用于2019年度为全省残疾人提供基本康复服务。
精神残疾人康复补贴项目经费（彩票公益金）350万元。根据国家彩票公益金精神病患者医疗救助项目服药补贴的标准以及《关于2016年湖北省贫困精神病患者服药补贴的通知》（鄂残康办函〔2016〕5号）精神，为全省贫困精神病患者提供服药补贴。
五、2019年湖北省残疾人联合会一般性转移支付资金情况说明
2019年安排一般性转移支付“残疾儿童康复救助项目”9297万元，较上年增加4180万元，增加原因主要是该项目补助对象从0-6岁扩面至0-10岁残疾儿童。主要是根据全省各地上报的残疾儿童康复需求数，对0-6岁残疾儿童接受康复训练和辅具适配进行补助，对7-10岁残疾儿童接受康复训练和辅具适配进行补助，对0-10岁残疾儿童接受康复手术进行补助。
六、名词解释
社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
残疾人事业（20811款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。
行政运行（2081101项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
机关服务（2081103项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
残疾人康复（2081104项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
残疾人就业和扶贫（2081105项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。
残疾人体育（2081106项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。
其他残疾人事业支出（2081199项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
行政事业单位医疗（21011款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
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| 索 引 号 | 01104408-4-2019-000002 | 文 号 | |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 湖北省残疾人联合会 | 发布日期 | 2019-02-18 |
| 公开范围 | 面向社会 | 公开方式 | 主动公开 |
鄂公网安备 42010602002300号
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